楚雄市西舍路镇卫生院2022年度部门决算

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楚雄市西舍路镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市西舍路镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市西舍路镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西舍路镇卫生院位于楚雄市西舍路镇西舍路村，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担西舍路镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇1.97万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2022年度重点工作任务概述

1西舍路镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：全科医疗科、内科、儿科、外科、中医科、抢救室、计划生育科、药房、检验科、放射科、B超室、心电图室、预防接种室、儿童保健室、健康教育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市西舍路镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市西舍路镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇卫生院部门2022年度收入合计10,337,290.46元。其中：财政拨款收入5,712,754.21元，占总收入的55.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,438,200.01元（含教育收费0元），占总收入的42.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入186,336.24元，占总收入的1.8%。与上年相比，收入合计增加1,863,441.67元，增长21.99%。其中：财政拨款收入增加1,173,809.23元，增长25.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加626,920.41元，增长16.45%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加62,712.03元，增长50.73%。主要原因是2022年事业收入增加，本年财政加大了对卫生事业的支持，突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金增加。

2022年收入与2021年收入情况对比
				单位：元
项 目	2021年	2022年	22年与21年差额增减	增减%
总收入	8,473,848.79	10337290.46	1863441.67	21.99%
财政拨款收入	4,538,944.98	5,712,754.21	1173809.23	25.86%
其中：基本支出	3,517,204.98	3,839,604.64	322399.66	9.17%
项目支出	1,021,740.00	1,873,149.57	851409.57	83.33%
医疗业务收入	3,811,279.60	4,438,200.01	626920.41	16.45%
其他收入	123,624.21	186,336.24	62712.03	50.73%

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇卫生院部门2022年度支出合计9,484,050.01元。其中：基本支出7,610,900.44元，占总支出的80.25%；项目支出1,873,149.57元，占总支出的19.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加892,897.39元，增长10.39%。其中：基本支出增加200,852.76元，增长2.71%；项目支出增加692,044.63元，增长58.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年事业收入增加，导致药品、耗材等支出增加，本年财政加大了对卫生事业的支持，导致突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金支出增加。

2022年与2021年支出情况对比
单位：元
项 目	2021年	2022年	22年与21年差额增减	增减%
总支出	8591152.62	9484050.01	892897.39	10.39%
其中：基本支出	7410047.68	7610900.44	200852.76	2.71%
项目支出	1181104.94	1873149.57	692044.63	58.59%
基本建设项目支出	0	0	0	0.00%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市西舍路镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,610,900.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,403,385.9元，占基本支出的44.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,207,514.54元，占基本支出的55.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市西舍路镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873,149.57元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助275,600.00元，其中生活补助275,600.00元；商品和服务支出1,597,549.57元，其中办公费121,067.10元，水费7,200.00元，维修（护）费15,109.60元，专用材料费217,053.00元，劳务费1,174,585.87元，委托业务费57,654.00元，公务用车运行维护费4,880.00元。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,712,754.21元，占本年支出合计的60.24%。与上年相比增加1,014,444.29元，增长21.59%，主要原因是2022年财政加大了对基层医疗卫生机构的支持，并及时拨付了乡村医生公卫绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出239,121.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于事业单位退休费支出105,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121,797.6元，其他社会保障和就业支出11,723.47元。

9.卫生健康（类）支出5,328,932.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%，主要用于乡镇卫生院支出3,130,938.00元，其他基层医疗卫生机构支出341,661.00元，基本公共卫生服务1,451,369.57元，突发公共卫生事件应急处理146,180.00元，事业单位医疗176,128.35元，公务员医疗补助82,655.22元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144,701元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4,880.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,880元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4,880元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,880元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中未将基本公共卫生服务中列支的公务用车运行维护费纳入导致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,880元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,880元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新型冠状病毒疫情参与病人转运，导致公务用车运行维护费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作室需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市西舍路镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西舍路镇卫生院部门资产总额9,144,428.89元，其中，流动资产2,862,053.32元，固定资产 6,273,375.57 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,814,323.9元，其中固定资产增加1,758,629.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,011.28元，其中：政府采购货物支出45,675元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,336.28元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

4．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在1000元以上（其中：专业设备单位价值在1500元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                          楚雄市西舍路镇卫生院

                                                                                  2023年10月10日

监督索引号53230101336301501111