楚雄市爱国卫生运动委员会2022年度部门决算

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楚雄市爱国卫生运动委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。将“7个专项行动”、巩固国家卫生城市与日常工作有机结合，开展创建卫生乡镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是紧扣“一个目标”，州市齐抓亮成效。紧扣爱国卫生“7个专项行动省级考核优秀和巩固国家卫生城市创建成果”这个目标，作为州委、州政府“干在实处、走在前列”大比拼标杆,调整充实领导小组，下设指挥部和11个专班工作组，组建巩固国家卫生城市长效办、爱卫专项办和兼职督查队伍，33名州级领导挂牌督战29个社区，40名市级领导挂包负责56个片区，382家机关企事业单位结对负责23个社区和413个居民小区，形成“一条线指挥、一张网推进、一盘棋联动、一把尺考核”的强大合力。楚雄市能够创卫成功，爱国卫生“7个专项行动”受到省委、省政府表彰，是州委、州政府的正确领导和关心支持，是驻楚中央、省、州结对共建单位及全市各级的共同奋斗，是州市一体合力攻坚让楚雄市走在前列。

二是强化“两个保障”，夯实基础补短板；一是强化制度保障。制定巩固国家卫生城市和爱国卫生“7个专项行动”工作方案、考核评比方案、宣传方案等文件，与其他工作同谋划、同部署、同落实，确保工作有章可循，对标对表列出工作重点，明确各级各部门“做什么，怎么做，谁来做”等系列问题，推动工作驶入高标、高位、高效的运行轨道。二是强化资金保障。先后投入44.9亿元，持续推进城市地下综合管廊、污水管网、第四自来水厂等项目建设；投资4060万元新建改建、提升城市公厕254座、农村卫生厕所5.8万余座；投资3.6亿元改造老旧小区271个；筹资7500多万元提升改造老旧农贸市场21个、新建1个；建成各类体育训练场地1525处，社区健身设施覆盖率达100%；创成国家卫生乡镇1个、省级卫生乡镇14个、省级卫生村109个，全市无烟机关、无烟医院、无烟学校创建比例达100%，15个乡镇119个村委会（社区）启动实施云南省社区健康倡导与行为干预项目，夯实疫情防控、健康楚雄建设的坚实基础。

三是构筑“三个闭环”，善作善成出实绩。形成逐级尽责、逐项落实、全程跟踪的“闭环模式”，压实主体责任、属地责任、监督执法责任、“门前三包”责任、网格管理5大责任，对主责部门、乡镇、社区实行问题起底、责任倒逼、整改销号“三个清单”管理。打造“分类、三单、扣分制”为核心内容的常态化督查考核、交办问效机制，“7个专项行动”干出一份出彩成绩单。累计清除城市3500个问题点位1万余吨垃圾，清理农村生活垃圾1.5万余吨；全市131座市政公厕、29座旅游公厕达“三无三有”标准并实现管理达标常态化，668座学校卫生厕所、195座医院卫生厕所全部达到“四净三无两通一明”标准，改造建设农村卫生户厕5.84万座；新建、改造洗手设施5566个，2474户餐饮服务单位“三防”设施安装率达95%以上；295家学校食堂、中型以上餐馆“明厨亮灶”实施率达100%；2178家公共场所清洁消毒覆盖率和监督检查率均达100%；城区农贸市场基本实现“五有”要求和“五化”目标。385支志愿服务队伍11.4万余人开展志愿服务活动110万人次，发放宣传材料170余万份，粘贴悬挂宣传标语、公益广告1万余幅，形成全民参与、共建共享的爱国卫生浓厚氛围。

四是坚持“四个不减”，久久为功固成果。一是坚持重视程度不减。做到组织领导、机制保障、责任落实、督办督查、暗访曝光、考核奖励等不减弱、不减少，把持续推进爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生城市成果，作为锤炼作风、考验干部的主战场，以鲜明导向传导工作压力、激励担当作为，常态长效推进工作落实。二是坚持工作标准不减。严格按照工作新标准，持续推动巩固国家卫生城市工作走深走实。不打折不变通，高标准严要求，重实绩出成效，加快推进各项指标在全州全省争先进位，全面补齐短板弱项，确保软、硬指标“双提升”。三是坚持工作力度不减。将爱国卫生运动与常态化疫情防控、绿美城乡、文明城市、城乡人居环境、乡村振兴等重点工作一起规划、一体推进，一鼓作气、一抓到底，持续推进“河湖长制”“街长制”“所长制”、网格化包保责任制和“社区吹哨、单位报到”工作机制。巩固拓展好成果，乘势而上、接续奋斗，形成狠抓落实的强大合力。四是坚持督查问效不减。完善指挥部例会、问题交办和常态化督导检查等机制，纳入大比拼综合绩效考评和“八比八拼月擂台”考核，让工作曝光、问题曝光、现场曝光成为常态，把作风革命、效能革命要求贯穿工作全过程，大力践行“三个工作法”，以强烈担当、过硬举措、扎实作风抓实抓细各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、健康教育科、爱卫指导科,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市爱国卫生运动委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；楚雄市爱国卫生运动委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2022年度收入合计1,943,833.08元。其中：财政拨款收入1,943,833.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,386,460.32元，下降63.53%。其中：财政拨款收入减少3,386,460.32元，下降63.53%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费较上年减少3,776,396.13元。

二、支出决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2022年度支出合计1,943,833.08元。其中：基本支出1,638,560.85元，占总支出的84.30%；项目支出305,272.23元，占总支出的15.70%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,386,460.32元，下降63.53%。其中：基本支出增加389,935.81元，增长31.23%；项目支出减少3,776,396.13元，下降92.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析基本支出增加主要是2022年增加人员8人；项目支出减少原因是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费2022年比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市爱国卫生运动委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,638,560.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,623,882.84元，占基本支出的99.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,678.01元，占基本支出的0.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市爱国卫生运动委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305,272.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费199,998.83元，开展基本公共卫生服务项目支出105,273.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,943,833.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,386,460.32元，下降63.53%，主要原因分析为巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费较上年减少3,776,396.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出207,444.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于事业单位离退休153,023.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48,140.32元，其他社会保障和就业支出6,280.38元。

9.卫生健康（类）支出1,675,613.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%。主要用于行政运行1,230,313.27元，一般行政管理事务199,998.83元，基本公共卫生服务105,273.40元，事业单位医疗88,689.84元，公务员医疗补助51,338.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60,775元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为6,039.00元，完成年初预算的1006.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,039.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,039.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为6,039.00元，完成年初预算的1006.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,039.00元，完成年初预算的1006.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算时未预算巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项产生的公务接待费，导致决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55,918.00元，下降90.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少55,918.00元，下降90.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待管理，严格控制支出总额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市相关工作，产生的接待7批次及70人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市爱国卫生运动委员会部门资产总额340,082.53元，其中，流动资产86,087.53元，固定资产253,995.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,561.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额75,000.00元，其中：政府采购货物支出75,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额75,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

3.“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

监督索引号53230101336300501111