楚雄市卫生健康局2022年度部门决算

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楚雄市卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州、楚雄市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

5.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。

7.负责市属部门有关干部的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（彝）医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

9.负责推进楚雄市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

12.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

13.管理、指导楚雄市计划生育协会的业务工作。

14.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定不移推进全面从严治党，为推动卫生健康事业发展提供坚强政治保障 。认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党对卫生健康工作的绝对领导，持续推进全面从严治党在全市卫生健康系统向纵深发展，巩固深化党史学习教育成果，扎实开展“清廉楚雄”建设7个专项行动和5个特色项目，深化作风革命、效能革命，持之以恒纠治“四风”，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实开展“四万三进”活动，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，有力推动党中央决策部署和省委、州委工作安排及市委具体要求在卫生健康系统落到实处。

2.加强医疗机构管理，不断提升新冠肺炎核酸检测和医疗救治能力。一是加强发热门诊和定点医院管理。楚雄市定点发热门诊市人民医院，已按发热门诊设置标准新建成投入使用；5家中心乡镇卫生院建成标准化的发热哨点诊室；市中医医院、市妇计中心和10家乡镇卫生院均设有独立发热诊室。截止 10月31日，全市发热门诊累计上报就诊患者35248人，通过分析研判，累计重点关注513人。二是持续提升核酸检测能力。楚雄市共有市人民医院和市疾控中心2家核酸检测机构，单检日最大检测能力达6800人份。截止 10月31日，全市共开展核酸检测106447人次。新增市中医医院和市妇计中心两个PCR实验室，目前已经完成PCR实验室评审相关资料收集，预计11月底可投入使用。三是分级分类加强人员培训。积极开展核酸检测、抗原检测、院感防控、医疗救治等疫情防控救治人员的分级分类培训。2020年1月至2022年10月，累计培训2126场次、累计培训51490人次；累计应急演练154次，累计参加演练37700人。四是加强体系建设，推动优质资源扩容和均衡布局。持续加强临床专科能力建设，目前全市已有5个专科列入临床重点（培育）专科建设，其中省级确认1个、州级确认3个、省级在建1个；开展“千县工程”提质达标工作，2022年5月，市中医医院通过云南省2022 年县级中医医院综合服务能力提升达标验收；在市人民医院建成“五大中心”基础上，15个乡镇卫生院建成胸痛救治单元，6家乡镇卫生院建成心脑血管救治站。五是有序推进疫苗接种进度。截止 10月31日，全市共接种新冠疫苗162.33万剂次，接种58.32万人，其中：3-17岁全程接种率95.87%，18岁以上全程接种率99.73%，加强针接种率97.08%。

3.全面推进爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生城市巩固及健康县城创建工作。市创卫办、市爱卫办、市健康教育所联合，全面推动楚雄市在爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生城市基础上，以开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新“7个专项行动”为总抓手，组建工作专班组，全面推进国家卫生城市、健康县城建设。

4.各项经济工作任务有序推进。对照市卫生健康系统“十四五”规划和2035年远景目标，狠抓各项经济工作责任落实， 2022年1-10月经济指标工作完成情况：2022年1-10月招商引资累计完成19000万元，占全年20800万元任务91%。2022年1-9月固定资产投资累计完成44006万元，完成投资任务的80.01%；2022年1-9月向上争资完成10125.01万元，完成投资任务的67.50%。

5.卫生健康重点建设项目如期推进。一是做实项目谋划储备申报。目前，楚雄市妇幼保健院搬迁建设项目和楚雄市医养中心建设项目的2022年地方政府专债项目发债方案已完成编制并通过了国家发改委和国家财政部的审核。二是抓好卫生健康项目库的维护工作。目前己录入国家重大项目库“十四五” 15个，录入财政部专项债券管理系统项目9个，录入云南省固定资产投资项目综合管理平台系统项目9个。三是做好重点在建项目建设监管。稳步推进市人民医院传染病楼门诊病区改建项目、市人民医院新区二期建设项目、市中医医院二期建设项目、东瓜社区卫生服务中心建设项目建设。目前，市人民医院传染病楼已正常投入使用，东瓜社区卫生服务中心建设项目已完工，其他各项目进展顺利，预计可如期完工。

6.国家基本公共卫生均等化工作有序推进。一是强化资金管理，规范项目资金使用。按照全市63. 15万人口核定，中央、省、州、市到位的基本公共卫生配套经费共5033.43万元。依据项目执行数量及考核结果，结算了2021年全年项目资金，兑现了2022年1-3季度补助资金。全力配合市审计局对《楚雄市卫生健康局2019-2021年度财政财务收支情况审计》《楚雄市2019-2021年度基本公共卫生服务项目资金全覆盖专项审计》工作，认真对待审计组提出的疑点和存在问题，开展核查解答和分析研究，逐步落实整改。二是全面落实基本公共卫生服务各项指标任务。截止 2022年10月，完成居民电子健康档案覆盖率为72.2%；孕产妇系统管理率92.10%；65岁及以上老年人健康规范管理率94.93%；高血压患者规范管理率80.38%；糖尿病患者规范管理率74.88%；严重精神障碍患者健康管理率96.11%；肺结核患者规范管理率98%；0-6岁儿童健康管理率81.81%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务率79.89%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务率57.58%。三是加强家庭医生签约服务管理，提升服务水平。切实把签约服务质量放在首位，重点做好老年人、儿童、孕产妇、残疾人、贫困人口、计划生育特殊家庭以及慢性病患者的服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。截止 2022 年 10 月 30 日，全市签约居民311735人，签约率49.36%，履约311729人，履约覆盖率达99.99%。

7.关爱妇女儿童健康行动扎实推进。狠抓基层业务培训，加强乡、村妇幼卫生工作。截止 9月30日，孕产妇死亡0人，婴儿死亡7人，死亡率2.47‰，5岁以下儿童死亡14人，死亡率 4.93‰；完成免费婚前医学检查率99.41%，孕早期“三病”检测率84.28%，配偶检测率51.94%；深入开展适龄妇女“两癌”检查，共完成宫颈癌检查12080人、乳腺癌检查12076人。

8.中彝医药事业得到传承发展。一是持续巩固提升“全国基层中医药工作先进单位”创建成果。市中医医院中西医协同、中医为主的服务形式逐渐形成；市妇幼保健院独立设置中医科，建成中彝医妇幼康复中心。二是巩固提高市中医医院“二级甲等”中医医院创建成果，于5月份省卫生健康委公布达标，获得以奖代补专项资金扶持。三是继续巩固完善“两馆四中心一科一室建设”，年初建成省级示范中医馆3家，在建4家。四是不断加强中彝医药人才培养培训。全年累计12人通过云南省中医医术确有专长人员医师资格考核。认真组织参加云南省中医馆骨干人才培训，继续实施全国西学中骨干人才培训项目和全国中药特色技术传承人才培训项目。

9.计划生育工作稳步推进。一是计划生育服务管理得到加强。1－10月全市共出生2638人；一孩1418人、二孩1109人、三孩106人、多孩5人、人口出生率4.72‰；出生人口性别比103。二是计划生育服行政审批工作成效明显。1-10月全市通过全员人口审批平台办理生育服务证2909本，一部手机办理生育服务登记332本。三是认真落实计划生育惠民政策。2022年共审批录入特别扶助1003人，奖励扶助 3249人，审批计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险财政资助42491人，失独家庭一次性抚慰金13户21人，农业人口独生子女家庭一次性奖励384户，城乡部分独生子女全程教育奖学金1487人，审核农村独生子女享受中考、高考升学加分照顾572人。四是认真开展社会抚养费清理征收工作。五是积极稳妥实施三孩政策，引导和鼓励家庭依法有序生育。

10.推进大病专项救治工作，乡村振兴有保障。到目前为止累计救治36种大病患者1681人（包括一般脱贫户1335人、脱贫不稳定户174人，边缘易致贫户155人、突发严重困难户17人），大病专项救治和慢性病患者救治率达100%。完善“先诊疗后付费”政策，脱贫人口在市内定点医院住院实行“先诊疗后付费”和“一站式”结报机制。2022年全市实现建档立卡贫困人口100%家庭医生签约服务，履约率为100%。

11.“一老一小”养老托幼服务业得到发展。一是加强老龄健康工作，全面落实老年人优待政策。全市15家公立养老机构采取与就近医疗机构签订服务协议的形式为入住老年人提供医疗卫生服务，二级以上综合医院为老年人提供便利服务绿色通道。市人民医院、市中医医院及9家乡镇卫生院被省卫健委命名为“云南省老年友善医疗机构”，东瓜彝人古镇社区、鹿城镇西苑社区被国家卫健委和全国老龄办命名为“全国示范性老年友好型社区”。二是加强婴幼儿照护服务，加强宣传引导，鼓励多方参与，增加托育服务资源供给。目前楚雄市登记办理辖区托育机构14家，7家已经招收3岁以下幼儿，全市实有托位数1108个、千人托位数1.79，楚雄乖乖兔婴幼儿照护服务有限公司被州卫健委推荐参与省级示范性托育机构创建。

12.医疗卫生人才队伍建设得到加强。大力推进制度建设，形成了用制度管人、管权、管事的工作格局。拓宽渠道，不断充实基层卫生人才队伍，积极做好招录和引进卫生技术人员工作，继续实施农村订单定向医学生免费培养项目培养人才，强化培训，加强医疗卫生技术骨干培养，2022年各公立医疗卫生机构共选派134人次专业技术人员到上级医院进修规培，其中国内省外1人次；省内州外22人次；州级59人次；乡镇到县市级进修52人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划财务科、医药卫生体制改革科、疾病预防控制与防治艾滋病科（卫生应急办公室）、医政药政科、中彝医与信息科教科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动委员会办公室、党委办公室11个科室。楚雄市卫生健康局（简称市卫生健康局）是楚雄市人民政府工作部门，为正科级，加挂楚雄市中（彝）医药管理局〈简称市中（彝）医药局〉、楚雄市防治艾滋病局（简称市防治艾滋病局）牌子。楚雄市老龄工作委员会的日常工作由市卫生健康局承担。

所属单位21个，分别是：

1.楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2.楚雄市疾病预防控制中心

3.楚雄市卫生健康综合监督执法局

4.楚雄市爱国卫生运动委员会

5.楚雄市人民医院

6.楚雄市中医医院

7.楚雄市东瓜镇卫生院

8.楚雄市子午镇卫生院

9.楚雄市苍岭镇卫生院

10.楚雄市吕合镇中心卫生院

11.楚雄市紫溪镇卫生院

12.楚雄市新村镇中心卫生院

13.楚雄市大地基乡卫生院

14.楚雄市中山镇中心卫生院

15.楚雄市西舍路镇卫生院

16.楚雄市大过口乡卫生院

17.楚雄市鹿城镇卫生院

18.楚雄市东华镇中心卫生院

19.楚雄市八角镇卫生院

20.楚雄市树苴乡卫生院

21.楚雄市三街镇中心卫生院

（二）决算单位构成

纳入楚雄市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市卫生健康局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市卫生健康局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；楚雄市卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市卫生健康局部门2022年度收入合计29,726,973.95元。其中：财政拨款收入29,726,973.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,724,248.43元，增长98.14%。其中：财政拨款收入增加14,940,280.43元，增长101.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少216,032元，下降100%。主要原因一是2022年实行全民免费核酸检测，加之建设方舱医院、核酸采样小屋建设，财政加大了对2022年突发公共卫生应急处理资金的投入力度；二是2021年增加楚雄市开发区财政拨入2021年基本公共卫生服务专项资金，2022年无相应资金拨入；三是2022年工资调标，晋升级别工资，相关的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市卫生健康局部门2022年度支出合计29,849,720.86元。其中：基本支出6,027,158.95元，占总支出的20.19%；项目支出23,822,561.91元，占总支出的79.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,158,493.45元，增长78.83%。其中：基本支出增加233,361.11元，增长4.03%；项目支出增加12,925,132.34元，增长118.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析一是2022年实行全民免费核酸检测，加之建设方舱医院、核酸采样小屋建设，财政加大了对2022年突发公共卫生应急处理资金的投入力度；二是2022年增加退休人员3人，行政单位离退休人员经费增加；三是2022年工资调标，晋升级别工资，相关的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,027,158.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,673,201.65元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353,957.30元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,822,561.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节走访慰问专项资金117,500.00元；敬老节高龄老人走访慰问金38,000.00元；云岭名医省级专项资金100,000.00元；招商引资项目资金10,000.00元；基本公共卫生项目服务资金3,045,758.58元，截止 2022年10月完成居民电子健康档案覆盖率为72.2%；孕产妇系统管理率92.10%；65岁及以上老年人健康规范管理94.93%；高血压患者规范管理率80.38%；糖尿病患者规范管理率74.88%；严重精神障碍患者健康管理率96.11%；肺结核患者规范管理率98%；0-6岁儿童健康管理率81.81%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务率79.89%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务率57.58%。加强家庭医生签约服务管理，提升服务水平。切实把签约服务质量放在首位，重点做好老年人、儿童、孕产妇、残疾人、贫困人口、计划生育特殊家庭以及慢性病患者的服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。截止 2022年10月30日，全市签约居民311735人，签约率49.36%，履约311729人，履约覆盖率达99.99%；突发公共卫生事件应急处理16,462,604.33元；计划生育事务项目资金3,800,559.00元，2022年共审批录入特别扶助1003人，奖励扶助 3249人，审批计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险财政资助42491人，失独家庭一次性抚慰金13户21人，农业人口独生子女家庭一次性奖励384户，城乡部分独生子女全程教育奖学金1487人，审核农村独生子女享受中考、高考升学加分照顾572人；计划生育家庭购买意外伤害保险补助248,140.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,849,720.86元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加13,855,929.45元，增长86.63%，主要原因分析一是2022年实行全民免费核酸检测，加之建设方舱医院、核酸采样小屋建设，财政加大了对2022年突发公共卫生应急处理资金的投入力度；二是2022年增加退休人员3人，行政单位离退休人员经费增加；三是2022年工资调标，晋升级别工资，相关的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,070,534.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政单位离退休873,898.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出196,636.00元。

9.卫生健康（类）支出28,535,792.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于行政运行4,312,632.94元，一般行政管理事务227,500.00元，基本公共卫生服务3,045,758.58元，突发公共卫生事件应急处理16,462,604.33元，计划生育服务3,800,559.00元，行政单位医疗235,639.98元，公务员医疗补助164,957.48元，老龄卫生健康事务286,140.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出243,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为7,728.69元，完成年初预算的20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,728.69元，占总支出决算的74.12%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的25.88%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为7,728.69元，完成年初预算的20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,728.69元，完成年初预算的15.87%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的222.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强了公务用车管理，公务用车维修费、加油费相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,460.42元，下降52.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,960.42元，下降59.63%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车管理，公务用车维修费、加油费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本医疗、基本公共卫生服务等工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省卫健委调研计划生育家庭奖励扶助工作发生接待支出749.00元，接待人次10人；2022年10月21日接待开展卫生系统医疗机构人才培训康复中心等工作项目考察发生接待支出726.00元，接待9人次；接待云南省医养结合示范项目建设省州评审组开展医养结合示范机构评审发生接待支出525.00元，接待7人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市卫生健康局部门2022年机关运行经费支出353,957.30元，比上年减少11,426.85元，下降3.13%,主要原因分析为2022年差旅费、水费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费16,052.50元，手续费17.00元，水费9,049.21元，电费8,928.81元，邮电费22,550.49元，物业管理费4,015.00元，差旅费4,315.00元，维修费2,140.00元，公务接待费749.00元，劳务费21,251.21元，公务用车运行维护费5,728.69元，其他交通费用258,225.00元，税金及附加费用935.39元。 2022年机关运行经费支出 353,957.30元，与上年相比减少11,426.85元，下降 3.13%,主要原因为水费、电费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市卫生健康局部门资产总额 11,985,123.50元，其中，流动资产692,434.21元，固定资产11,283,689.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,254.42元，其中固定资产增加616,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,780元，其中：政府采购货物支出5,780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,780元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市卫生健康局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230101336302201111