楚雄市中医医院2022年度部门决算

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楚雄市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市中医医院始建于1988年6月，是一所二级甲等中医医院。是全市职工医保、居民医保、健康扶贫定点医院。主要职责：

医疗：负责为辖区人民群众提供中西医医疗、护理、康复等医疗卫生服务工作。

教学：承担中医药、彝医人才培养，中医药继续医学教育工作。

科研：组织实施中西医药、彝医科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广工作。

预防保健：协同疾病预防、保健部门为辖区人民群众提供预防保健等相关工作。

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、党建和党风廉政建设工作

（一）党建工作。一是严格落实“三会一课”制度，召开党建、党风廉政建设工作会议1次、支委会15次、党员大会4次、各党小组会议26次、主题党日活动12次、党课讲座5次，民主评议党员大会1次。二是坚持巩固以日常教育为基础、专题教育为主线、警示教育为重点、提醒教育为补充的教育机制，结合党史学习教育，组织开展集中政治理论学习14场次251人参加，常态化开展警示教育5场次、126人参加。三是巩固党支部规范化建设，严格按照发展党员工作流程5阶段25步骤发展党员，2名入党积极分子列为发展对象，1名预备党员转为正式党员，召开组织生活会1次、民主评议党员大会1次。四是2022年10月16日组织领导班子、中层干部、全体党员，在九楼党员活动室集中收听收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕实况，其余职工自行收看。集中收听收看共32人，其中党员20人。自行收看91人，党员14人。

（二）党风廉政建设工作。一是压实全面从严治党主体责任，开展全面从严治党“两个责任”专题约谈2人，签订“一岗双责”责任书、“党风廉政承诺书”、“无红包”科室承诺书各36份，“不收不送红包承诺书”1244份，集体廉政提醒谈话1次，局领导和局纪检组到院开展廉政谈话各1次。二是认真抓好全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育，通报违纪违法案例5次、组织观看警示教育片3次。三是以“清廉医院”建设为抓手推进行风建设，认真贯彻落实”中央八项规定”、医务人员“廉洁行医九项准则”加强“三公”经费管理，持续整治“四风”问题。，

二、人才队伍及科室现状

（一）人才队伍。现有在岗职工216人（正式在职在编59人，人才引进4人，栗子园社区卫生服务中心正式在职在编2人，合同制聘用145人，退休返聘6人），其中卫生专业技术人员190人（正高1人、副高8人、中职37人），专业技术人员占全院职工87.96%；执业医师总数68人，中医类别49人，占医师总数72.06%；药剂人员20人，中药人员12人，占药剂人员总数60%。现有“云南省基层名中医”、“云南省优秀青年中医”各1名，“彝乡名医”1名，“威楚名医”2名，楚雄州中青年学术技术带头人1名，楚雄州卫生系统学术技术带头人2名，在市域有一定的影响力。

（二）科室情况。目前医院占地面积35亩，业务用房面积14970平方米，编制病床400张，实际开放190张。设有急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、治未病科、康复科、疼痛科、心血管病科、感染性疾病科等10个临床科室；有医学影像科、医学检验科、药剂科3个医技科室；院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、基层指导科、公共卫生科、人事科、财务科、后勤科、信息科、项目办、医保办等14个行政职能科室。

三、业务工作

（一）医疗服务指标。2022年完成医疗收入2643.52万元，同比增加26.77%。完成门急诊（不含核酸检测人次）127111人次，同比上升30.3%，门急诊次均费用108.59元，同比减少13.45%；开放床位数180张，出院病人3117人次，同比上升16.7%，平均住院费用3429.51元，同比增加6.31%；平均住院日7.64天。

（二）新冠肺炎疫情防控。一是强化组织协调，全年共召开新冠肺炎防控工作专题会及工作安排会40余次。二是持续抓好全员培训，共组织院科两级不同形式的新冠肺炎防控相关知识培训39场次、参加4786人次，组织技能考核4场次、参加217人次。三是严格落实外出“双报备”制度，做到非必要不出行，全年职工外出报备275人次。四是严格落实密切接触者等重点人员医学隔离观察转运工作职责，共值班72天，转运779人次。五是选派9位同志支援瑞丽、镇康、上海疫情防控工作，均顺利完成工作任务。六是严格落实疫情防控常态化措施，执行病区管控制度、陪护制度，严格执行核酸检测应检尽检要求，按要求储备疫情防控应急物资，严格执行院感管理各项措施，常态化督导检查，24小时保持疫情处置应急状态。

（三）新冠病毒疫苗接种。一是规范接种点功能分区、流程，做到标示标牌清楚，规范处置医疗废弃物及场所消毒，有医疗救治药品、器械、人员、车辆，冷链设施满足接种点的需求。二是强化新冠疫苗接种人员配备，开展全员培训，确保接种人员100%持证上岗。三是强化接种点医疗保障，接种点配有我院医疗救治人员医生、护士共3名，负责异常反应人员医疗救治。四是规范开展新冠疫苗接种，2022年院接种点共接种新冠病毒疫苗37211剂次。

（四）启动新冠肺炎亚定点救治医院。根据上级通知要求，我院于2022年11月30日腾空住院楼，并按照规范流程建盖活动板房作为脱卸间，12月1日完成整体改造为亚定点医疗救治医院，并顺利收治患者。投入70名医务人员成立了8个工作组进入病区实行闭环管理，外围成立了10个工作专班，保障全院医疗救治和院感防控等各项措施落实落细。截止 2022年12月14日已收治新冠肺炎轻型和无症状感染者122人，投入相关工作经费1827218.7元。

（五）医疗质量与医疗安全。一是2022年全院购买继续医学教育对象学习卡140人次。组织医务人员参加各级举办的各种学术交流和培训学习36人次。二是定期召开医院医疗质量与安全管理委员会等各委员会会议，定期医疗综合质量检查，2022年病历甲级率99.69%、处方合格率97.2%、DR检查阳性率≥50%、CT检查阳性率≥60%。无重大医疗纠纷发生，发生上级反馈及院内投诉6起，均成功调解未引起不良事件发生。

（六）提升医疗服务能力。一是加强临床、医技科室建设，切实提升我院的综合服务能力，5月11日云南省卫生健康委发文公布我院通过提质达标评审验收。二是扎实开展专科建设，目前建成3个州级中医药重点专科，成功申报3个云南省中医特色优势专科支持建设项目，争取到省级专项建设资金100万元/科。三是进一步规范医疗行为，制定中医优势病种诊疗方案14种，其中12个优势病种均实施临床路径管理957人次，入径率58.39%，完成率97.16%。四是突出中医药特色优势，配备中医诊疗设备12类25种，开展中彝医诊疗技术54种，全年积极组织科室申报申报水光注射、舒敏导入、真菌检查、乳腺推拿等新技术新项目11项。五是做好分级诊疗、院前急救体系工作，院内急会诊到位时间≤10分钟，上转120人次，下转44人次。六是新开设康复科、疼痛科/骨伤科、心血管病/肺病/脑病科3个临床科室，补齐薄弱专科，逐步开齐了11个临床科室，不断满足人民群众对中医的就医需求。七是定期对处方、病历规范书写点评进行审核指导，全面提升医疗服务能力。

（七）护理工作。一是注重培训考核，全年共组织统一理论培训22场次424人次，操作培训考核1场次，58人次。二是加强护理质量管理，开展护理业务查房42次、护理质量管理委员会会议4次、护士长会议12次、落实护理质量控制小组会议制度。三是强化护理质控，全年病房管理质量合格率98.51%，基础及分级护理合格率98.28%，护理管理质量合格率达98.48%，责任制整体护理合格率达93.87%，护理文书书写合格率达96.85%，急救药品、器械合格率99.67％。常规无菌器械使用合格率达100 %，一人一针一管使用合格率达100%。一次性注射器、输液器用后毁形率达100%，健康教育覆盖率100％，健康教育知晓率87.65％，护理服务态度满意率94.85%。四是加强患者安全管理，落实风险评估，全年褥疮发生率为0%，上报院外带入压疮7例，上报护理安全（不良）事件11例，经科室及时有效处理后，均未造成严重后果。五是严格落实分级护理制度，全年护理病重822例，抢救5例，一级护理1196人次，二级护理18202人次，三级护理2717人次。六是大力发挥中医护理技术优势，全年开展中医护理13项43480例。

（八）感染管理工作。一是加强院感质控，定期检查、督导、反馈和整改。二是加强感染监测，全年上报院内感染5例，感染率0.16%，开展目标监测139例均未发生院内感染；开展环境卫生学监测134份、合格率达88%以上，紫外线灯强度实际监测177盏、合格率97%，发生职业暴露5例；对304人次医务人员手卫生观察，依从率72.6%，正确率85%，知晓率71%；开展医院感染横断面调查73例、实查率100%。三是全年报告传染病共计10种91例：新冠肺炎53例、HIV感染者1例、疑似肺结核5例，水痘17例、慢性乙型肝炎1例，丙肝1例、手足口病2例、其他感染性腹泻1例、流行性腮腺炎1例、恙虫病9例，全部按照要求进行网络上报和登记；发现乙肝病原携88例（只需登记、不需上报），梅毒抗体阳性27例，均进行了告知及转介；艾滋病初筛检测5340人次，到州疾控中心确诊检出艾滋病抗体阳性1例，按照一站式服务进行告知确证检测及转介服用抗病毒药物；上报食源性疾病监测病例5例、心脑血管病例8例、癌症及肿瘤患者33例。四是规范处置医疗废物9330.42kg，未发生遗撒、遗失等事件。五是院感信息系统预警处置院感高危病例79例，其中超过48小时使用抗菌药物预警63例，发热患者8例、留置尿管9例，加强院感信息化技术的应用。六是开展院感知识集中培训19场次，参与1754人，考核451人，提高了全员院感防控意识。

（九）公共卫生服务与健康教育。一是加强基本公共卫生中医药健康管理服务工作，全市接受中医药健康管理服务0-3岁儿童接受中医药健康管理服务16387人次，目标人群覆盖率88.92%；全市65岁及以上老年人接受中医药健康管理服务44185人，目标人群覆盖率62.53%；全市在管Ⅱ型糖尿病接受中医药健康管理服务8033人，随访服务29240人次，目标人群覆盖率73.47%；对全市中医包工作督导考核4次；对乡村两级医务人员开展中医药健康管理服务培训2场次285人次。二是组织开展计划免疫工作，全年完成辖区内常住及流动儿童建卡203人、计划免疫常规接种共计2445针次、二类疫苗接种共计671针次；加强外来儿童计划免疫管理。三是组织开展健康教育大型宣传咨询活动9场次，健康教育宣传栏6期6块，科室健康教育宣传栏6期37块；各种活动日宣传12次，控烟宣传6次，各科室健康教育宣传16场次。

（十）医改工作。一是积极探索深化人事薪酬制度改革，推动探索落实“两个允许”政策，聘请第三方专业机构对医院进行绩效管理方案制定，于2022年4月正式实施，对带动医务人员积极性，提高医疗服务水平，增加业务收入起到了一定的推动作用。二是以绩效考核指标为导向，推进全成本核算与全面预算管理，促进医院内部高效运营，医院高质量发展。三是全面落实国家药品耗材集中带量采购和“两票制”政策，确实降低药品价格。四是充分利用云南省中医医院杨恩品专家基层工作站、昆明市中医医院郭翠萍专家基层工作站的品牌效应，扩大医院影响力，使我院医务人员在家门口就得到了省级顶尖专家面对面的带教指导，进一步提高了理论水平和技术操作能力，2021年10至今月2个专家工作站团队老师到我院开展专家坐诊12次，诊查门诊患者893人次，收住院42人，教学查房8场次，授课讲座4场次。五是发挥医共体内中医医院龙头作用，向基层卫生院、村卫生室推广中医适宜技术，开展培训15场次427人次，下派6名骨干医师到6个乡镇卫生院帮扶带教各3个月。六是今年8月老年病科与云南省中医医院签订重点专科（专病）临床科室建设帮扶协议，通过两年帮扶期，力争打造中医特色突出，州内领先的老年病科。

（十一）医保管理工作。一是高度重视医保工作，独立设置医保管理办公室，认真贯彻执行基本医疗保险政策，加强新的医保政策及制度宣传和培训。二是加强病历质控及医保督查，针对医保DRGs付费反馈及医保专项检查存在的问题，深入临床科室开展定期抽查、考核，增强职工对医保日常工作的运作能力。三是做好门诊特慢病的办理，制定特慢病一站式办理的审核方案，明确了我院可以出具诊断证明的慢病病种及相关一站式办理流程，全年共办理门诊特慢病共980人次。四是加强医保电子凭证的开通、激活及结算，全年医保电子凭证结算率达48%。

（十二）“四项监测”管理。按照药品、器械不良反应监测“可疑必报”的原则，及时做好药品、器械不良反应事件的网络报送工作，全年共上报药品不良反应49例、化妆品不良反应2例、医疗器械不良反应10例。

（十三）中医药人才培养。一是注重招才引智，夯实人才基础，全年共招引在编人员3人，招聘编外人员41人，并组织为期5天的岗前培训；二是加强人才进修学习力度，有8人正参加3年住院医师规范化培训（编内2人、编外6人）、选派7人到上级医院进修学习。三是注重短期人才培训培训，组织医务人员参加各级举办的学术交流和学习81人次。四是评选推荐“百名优秀医疗卫生人才”1名，推荐第十三批楚雄州中青年学术和技术带头人培养人选1名，申报云南省中医临床优秀人才培养人选3名。全年人才经费支出90012.59元。五是修订了编外合同制聘用人员管理规定，提升了编外合同制聘用人员的待遇水平，激发了编外人员的工作积极性。

（十四）基层指导及对口支援工作。全年共派出2个督导组9人，对10家乡镇卫生院进行中医药工作进行督导培训，开展中医药知识培训、带教查房10场次，培训乡村两级医务人员193人，共组织下乡、义诊、巡诊、中医包考核、带教查房15场次。

（十五）应急管理。组建应急救援领导小组30人、应急救护队员20人、后备队员10人均按要求完成了新冠肺炎疫苗接种，队伍素质高，随时做好应急处突的准备工作。配置20个应急包和抢险救灾工具（防雨雨具、照明器材、救护车、医疗器材、药品、手电、对讲机等设备），并在储备室设立“应急救援物资专用架”定人定责专职管理，建立应急物资台账，定期清点，及时更换过期物资、药品等。立足应对新冠肺炎疫情流行背景下，开展各类突发事件紧急医学救援和卫生防疫任务，做好医疗救援药品、器械、设备和卫生防疫检测、消杀设施设备、药品及指挥通讯、生活后勤等保障物资，特别是要做好防护物资准备，强化运维管理，确保物资设备拿得出、调得快、用得上。全年各临床科室开展不同形式的应急演练共3场次。

（十六）常态化开展爱国卫生“七个”专项行动。一是按照《楚雄市中医医院关于推进爱国卫生专项行动工作方案》落实日常工作，建立了常消毒公示栏和台账，每天对医院公共场所进行2次全面消毒。二是每2个月在新区和栗子园院区更换健康教育宣传栏，通过多种形式开展健康宣教。三是加强公共区域洗手设施配备。四是大力开展“清垃圾”活动，建立完善保洁制度。五是加强对公共卫生间、病房卫生间按照“三无四有”要求进行管理。六是大力开展病媒生物防控工作，定期共开展灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊工作，四害密度得到有效控制。

（十七）信息化智能化建设。一是推广患者智能服务系统应用，患者通过医院微信公众号预约挂号、缴费、查看检查检验报告单、门诊以及住院费用明细，减少患者在挂号、缴费窗口上等待的时间，让患者享受到更好的就医体验，实现智慧服务分级评估2级、智慧管理分级评估1级，全年发放电子健康卡13391张。二是实现院内业务流程电子化，电子病历模块化、规范化，电子病历应用水平等级评价达到3级，不定期组织专题培训，提升医务人员对医院信息系统的使用水平。三是开展网络安全等级保护测评工作，由云南南天电子信息产业股份有限公司信息安全测评中心对医院四个系统（基础业务系统、检验信息系统、电子病历系统、医院影像系统）完成漏洞扫描以及现场查看设备配置等工作，及时推进网络安全等级保护工作。四是制定完善医院机房管理各项制度，加强机房管理，记录机房日常各项指标以及对机房出入人员管理登记。五是做好新冠疫苗接种点信息保障工作，确保接种点工作有序开展。

（十八）项目工作。根据楚雄市审计局对项目一期的审计意见、建议及要求，我院制定了审计发现问题整改方案，认真完成5个问题的整改。二期项目核酸检测实验室、检验科已完成竣工验收搬入使用，门诊楼、医技楼、老年康复楼已完成主体工程建设，正在进行内部专业装修，累计完成投资14701万元，累计产值14387.15万元，预计2023年上半年通过竣工验收，年内完成二期项目竣工决算审计工作，医院整体服务能力将大幅提升。

（十九）教学与科研工作。一是与云南经济管理学院签订学生岗位实习三方协议，根据专业制定进修实习轮转、培训计划，每月进行业务理论、操作培训、考核，参照医院各项管理规定，做好带教、纪律、考勤的管理。全年共接收实习生25人、见习生13人，带教基层医疗机构上派进修人员6人。二是以陈艺娟和李春琳“名医工作室”为平台传承经验，选派11名中医专业学术继承人进行跟师学习，与4个村卫生室建立对口帮扶，2022年共带教查房104场次，集中学经典讨论及授课24场次，每周跟师学习1天、写跟师笔记355篇，下乡巡诊带教11次，举办州级继续教育培训班1场次，培训50人次。三是皮肤科作为分中心参与云南省科技厅重大科技专项计划“基于标准汤剂的云南省特色中药配方颗粒生产工艺、质量体系及等效性研究”（项目编号：202102AA310027）项目8月已启动，负责开展中药配方颗粒与传统饮片治疗急慢性湿疹疗效及安全性观察的多中心、随机对照临床研究，将于2023年底完成急性湿热证型湿疹30例、血虚风燥型湿疹30例的疗效及安全性观察。

（二十）安全生产工作。始终把安全生产放在第一位，坚持党政同责、齐抓共管，加强重点建设项目、医疗安全、氧气管道、建筑施工、道路交通、人员密集场所消防安全、危险化学品、大型群众性活动、特种设备、自然灾害、信访维稳工作管理，完善和落实医院安全生产、医疗安全隐患相关制度，不断防范和化解重大风险，认真抓好医疗质量的每一个环节，每月进行一次医疗安全教育，及时发现医疗过程中存在的问题及隐患，并提出整改意见，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

（二十一）栗子园社区卫生服务中心工作。做好栗子园社区基本公共卫生服务和基本医疗工作。一是栗子园社区2022年 1-12月门急诊26074人次，同比增长1.18%，业务收入200.15万元，同比增长10.29%。二是做好辖区基本公共卫生服务，现有居民健康档案7041份，建档率58.6%；积极开展健康教育，发放印刷资料13种4114人份、更换宣传栏12期、举办各类健康教育知识讲座11期；开展义诊及公众咨询服务16次。三是落实疾病预防控制工作，对老年人、高血压、糖尿病体检735人，慢性病随访人1273次；重性精神病患者管理40人；肺结核病人管理2人；计划免疫辖区内常住及流动儿童建218卡人，疫苗接种2754针次。四是落实妇幼包管理，在管管理高危产妇28人，已管理结案产妇85人，出生数83人，早孕建卡75人，产后访视85人，孕产妇系统管理人数75人，婴幼儿因病死亡1人。五是开展家庭医生签约签约3062人，履约率100%。六是加强中医药管理工作，对辖区内65岁及以上老年人522人、0-3岁儿童333人、2型糖尿病患者111人提供中医药健康管理服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，分别是：急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、治未病科、康复科、疼痛科、心血管病科、感染性疾病科、医学影像科、医学检验科、药剂科、院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、基层指导科、公共卫生科、人事科、财务科、后勤科、信息科、项目办、医保办。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入楚雄市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为楚雄市中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中医医院2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明楚雄市中医医院部门2022年度收入合计43,508,261.02元。其中：财政拨款收入12,567,582.63元，占总收入的28.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26,061,793.17元（含教育收费0元），占总收入的59.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,878,885.22元，占总收入的11.21%。与上年相比，收入合计减少1,169,062.09元，下降2.62%。其中：财政拨款收入减少5,529,959.27元，下降30.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,021,123.49元，增长4.08%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,339,773.69元，增长216.99%。主要原因是虽然事业收入较上年增加1,021,123.49元，其他收入增加3,339,773.69元，但由于财政拨款较上年减少5,529,959.27元，减少较多，特别是对财政专项拨款减少5555108.32元，所以总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市中医医院部门2022年度支出合计41,581,986.28元。其中：基本支出38,068,175.3元，占总支出的91.55%；项目支出3,513,810.98元，占总支出的8.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,711,956.27元，增长4.29%。其中：基本支出增加7,509,701.43元，增长24.57%；项目支出减少5,797,745.16元，下降62.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：总支出较上年增加1,711,956.27元，主要为基本支出较上年增加7,509,701.43元，项目支出较上年减少5,797,745.16元，所以2022年总支出和较2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,068,175.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,369,400.81元，占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,698,774.49元，占基本支出的57％。基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增加3367204.19元，主要是我单位因新院搬造，增加科室，业务发展需要，正式在编人员不足，2022年增加合同人员较多，人员经费支出增加，所以较上年人员经费增加较多。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年增加4142497.24元，主要是 2020 年我院搬入新区，业务收入逐年增加，药品、耗材等专用材料费相应增加，人员增加后，购置设备、办公用品等也相应增加，所以公用经费较上年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,513,810.98元。项目支出较上年减少5,797,745.16元，下降62.26%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公立医院改革中央结转补助资金418800元，公立医院机构改革专项补助资金1381200元，楚雄市医疗保障能力（中医药）提升中央结转补助资金60000元，2022年基本公共卫生服务项目(40项基本民生)省级第级第二批补助资金2205元，2022年基本公共卫生项目中央补助资金290831.28元，新冠肺炎疫苗接种省级补助资金269829.7元，新冠肺炎疫情防控“百日攻坚提升行动”州级补助资金350000元，2021年下半年接种门诊新冠接种省级补助资金275395元，2022年疫情防控中央补助资金217438元，疫情防控州级补助专项资金248112元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,567,582.63元，占本年支出合计的30.22%。与上年相比减少5,772,596.11元，下降31.48%，主要原因分析:财政对我单位项目拨款较上年减少5,529,959.27元，减少较多。所以项目支出较上年也同样减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,278,428.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于事业单位离退休839414.6元，事业单位养老保险缴费支出408808.34元，其他社会保障和就业支出30205.15元；

9.卫生健康（类）支出10,758,086.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于在职人员工资福利支出6500275.56元，办公费32331.7元，印刷费34461.34元，水费1200元，电费5500元，差旅费25688元，维修（护）费127832.2元，培训费19526元，专用材料费1240150.7元，劳务费997097.04元，委托业务费120000元；专用设备购置1654024元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出531,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员住房公积金支出.；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我院是差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因我院是差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中医医院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致,无变化；主要原因为我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中医医院部门资产总额224273391.16元，其中，流动资产109782303.46元，固定资产102292195.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程11474319.14元，无形资产724573元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6144756.84元，其中固定资产增加195866元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,276,865元，其中：政府采购货物支出1,716,865元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出560,000元。授予中小企业合同金额2,276,865元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市中医医院 2019 年之前执行《医院会计制度》和《政府会计制度》，从 2019 年1月1 日开始执行《新政府会计制度》，《医院会计制度》不再执行。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等，我单位指医院的医疗收入。

2.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得

非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

                                                                               楚雄市中医医院

                                                                                    2023年10月9日

监督索引号53230101336300601111