楚雄市中医医院2023年预算公开

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楚雄市中医医院2023年预算公开

 

楚雄市中医医院2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 楚雄市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中医医院始建于1988年6月，是一所二级甲等中医医院。是全市职工医保、居民医保、健康扶贫定点医院。主要职责：

医疗：负责为辖区人民群众提供中西医医疗、护理、康复等医疗卫生服务工作。

教学：承担中医药、彝医人才培养，中医药继续医学教育工作。

科研：组织实施中西医药、彝医科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广工作。

预防保健：协同疾病预防、保健部门为辖区人民群众提供预防保健等相关工作。

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置设有急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、治未病科、康复科、疼痛科、心血管病科、感染性疾病科、骨伤科等11个临床科室；有医学影像科、医学检验科、药剂科等3个医技科室；院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、基层指导科、公共卫生科、人事科、财务科、后勤科、信息科、设备科、项目办、医保办、综治办等16个行政职能科室。

所属单位：0个

（三）重点工作概述

2023年的部门工作重点如下:

1.党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指引，严格落实“三会一课”、“主题党日”活动、组织生活会、民主评议党员等制度，严格执行《院长办公会议事规则》、《支部委员会会议议事规则》，深入开展警示教育，加强对本院微信、网站、公众号、QQ群的管理，将医德医风作为医务人员考核、奖惩、晋升、绩效工资分配的重要依据。全面推进公立医院党的建设，切实发挥公立医院党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。

2.全力创建中医药示范县。在市卫生健康局统筹组织下，发挥市中医医院龙头作用，通过开展与楚雄州中医医院医联体的建立和帮扶，争取创建全国中医药示范县顺利通过，完成州卫健委下达任务目标。

3.全力推进健康楚雄建设。以巩固创建国家卫生城市和爱国卫生七个专项行动成果为抓手，大力开展环境卫生整治，通过治未病科（体检科）开展健康管理，持续推进健康教育与健康促进工作，加强中医预防保健，特别是心脑血管病和糖尿病等防治知识宣传，创建有中医特色的健康教育，通过中医药进农村、进社区、进家庭、进学校等活动，利用信息网络、微信、宣传栏、宣传册、健康教育处方等方式、多种渠道开展好中医健康教育工作。

4.持续推进医院提质达标整改工作。根据省级专家组现场检查反馈意见建议，抓好县级中医医院综合服务能力提升达标验收存在问题整改工作，在今年内补齐我院无麻醉、外科等短板和不足，持续提高全院医疗技术水平。

5.基础设施建设。确保2023年4月完成医院二期项目手术室、ICU、医学影像科等二次专业装修，配套完善给排水、供电、通风、消防、绿化、监控网络、智能信息化系统、室外道路等附属设施设备，4月通过验收，5月投入使用，为医院实现跨越式发展打下坚实的基础。

6.新冠病毒感染医疗救治。坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，持续抓好新型冠状病毒感染医疗救治工作，加强对临床一线医护人员培训，常态化防控和疫情流行期间应急处置，加强老年病科、心血管病科、内分泌科、急诊科和发热门诊的人员、设备和药品配备，不断提升救治能力。

7.全力做好二级甲等中医医院复评。2月份成立二级甲等中医医院复评工作专班，全面开始迎评准备工作，制定迎评工作实施方案，积极主动向市卫生健康局汇报，争取政策支持，在人员总量、科室设置、医保基金打包付费上给予倾斜，举全院之力顺利通过等级医院复评。

8.医疗设备更新投入。上半年积极协调争取市级财政返回上级补助资金650万元（其中三年服务能力提升省级补助资金300万元、三个省级特色优势专科建设省级补助资金300万元、2个名医工作室补助资金50万元），用于购置1.5T核磁、手术室、ICU、康复科和三个省级特色优势专科建设医疗设备，提升全院综合服务能力。

9.重点专科建设。制定省级中医药重点专科建设实施方案，科室年度计划和3年发展规划，每年3个重点专科床位数、门诊人次、住院人次增长10%以上，临床路径、优势病种增加3个，计划2023年每个科室选派科室医护人员2人到上级医院进修学习，三年内将老年病科、内分泌科、皮肤科打造为省级重点专科。

10.临床科室建设。积极向市委编办和市卫生健康局汇报，2023年争取补足280名核定人员总量，加快发展步伐。加强对急诊科、治未病科、心血管科、骨外科、安宁疗护科、康复科、儿科、口腔科人员的招聘和调配，对新开设门诊和住院的科室给予绩效和人员、设备的倾斜。上半年开设骨外科和安宁疗护科，各开放病床30张，按医生1：0.3、护士1：0.4配备医生6人、护士9人。逐步开设五官科、麻醉科、妇科、儿科、口腔科，不断提升全院服务能力。

11.中医药人才队伍建设。发挥中医药特色优势，实施人才强院战略，把人才培养、招聘、引进作为全年工作重点，2023计划招聘在职在编9名，其中栗子园社区卫生服务中心招聘4人（临床医学3人，公卫预防医学1人），市中医医院招聘5人（临床医学3人、医学影像学2人），招聘合同制人员30人。计划引进麻醉、急诊、外科、口腔和放射专业中级职称以上人才3人；选送在职在编人员规培2人，口腔、儿科、针灸、中医等外出进修学习6人，加强学科带头人和中医药技术骨干的培训和培养，做好名中医经验传承工作，积极争取建立老年病科、内分泌科、急诊科、康复科、疼痛科、心血管病科等对口帮扶专家团队，为中医药健康发展奠定好人力基础。

12.提升中医药服务能力。充分发挥杨恩品、郭翠萍2个省级专家基层工作站和省级专家钱锐名中医帮扶作用，通过专家查房、讲座、病案讨论、专家门诊带教，加大医院宣传力度和师承工作人才培养提升。进一步扩大陈艺娟、李春琳2个省级名老中医工作室影响力及知名度，逐步建立形成专科特色的专病诊疗体系，建立特色病区。积极申报内分泌科、康复科和心血管科3个省级专家二级工作站，在内分泌科和心血管病科加挂“楚雄市糖尿病防治中心”和“楚雄市高血压病防治中心”牌匾；申请加挂“楚雄市老年病医院”牌子，更加突出科室的专科和专病特色。积极向市政府汇报，争取与州中医医院建立紧密型医联体，开展合作帮扶，提升全院整体服务能力。

13.中医护理。一是强化中医护理知识培训，计划完成西学中人员培训10人，提高中医业务知识及操作技能；逐步完善中医护理查房及护理会诊，发挥中医护理特色优势，实现优质护理病区、优质护理工作100%全覆盖。二是加强老年护理工作，始终坚持“以老年病为特色的中医医院”的发展目标，充分认识做好老年护理需求评估和规范服务工作的重要意义，进一步增强服务意识和责任意识，细化工作举措，不断拓展护理服务领域，将中医护理与老年护理有机结合，不断提升护理服务能力。

14.中医治未病工作。及时补充科室人员4人，加大宣传力度，开展多病种的中医治未病理疗康复及健康管理服务，提高新进设备的使用率；积极到相关单位、社区开展宣传，对亚健康人群进行健康管理，提供专业的中医汤剂、养生、膏方、药膳、针灸、穴位埋线等调护。结合基本公共卫生中医药健康管理项目，有针对性的为65岁以上老年人提供中医保健指导与康复理疗服务。

15.对口支援。加大与紧密型医共体总院和各分院的相互支持配合，推进双向转诊、检查结果互认、结对帮扶工作，下乡开展巡回医疗，安排人员每批次下乡三个月，帮助指导乡镇卫生院和乡村医生，提升中医馆服务能力，发挥我院在全市中医药服务中的龙头作用。

16.信息化智能化建设。完成一期智能化、信息化建设验收、审计工作，加强医院信息系统与相关平台的对接工作，推广健康码（电子健康卡）的使用，提升医院信息系统安全保护等级，达到国家网络安全等级保护2.0版三级，继续推进虚拟化建设，满足故障时恢复业务数据及系统需求，完善自助服务系统，建设院内自助终端机及微信公众号结合，实现患者预约挂号、取号、打印检验报告、打印门诊清单、查询住院费用清单、信息查询、医保卡和微信支付进行缴费结算等自助式服务，减少患者在窗口上排队的时间。

17.医保管理。积极争取医保基金的支持，计划上报全年医保基金1400万元。加大医保工作检查指导考核力度，加强各科室医保政策和医保知识的宣传培训，进一步规范各项诊疗行为，每月召开医保工作调度会，确保医保检查达标不被扣款。

18.绩效管理。落实好“两个允许”政策，2023年2月成立2023年绩效管理方案和职称评聘方案修订工作专班，召开2023年职代会讨论通过修订方案，全年开展绩效考评工作。争取2023年职工绩效人均达1500元/月，全年报批1059万元绩效，实行院科两级分配和全成本核算。

19.栗子园社区卫生服务中心工作。整合栗子园社区卫生服务中心和全市中医包管理考核等工作，成立栗子园社区卫生服务中心提质达标工作专班，下半年补充编制人员4名，招聘补充编外人员10名，全力开展好公共卫生和基本医疗工作。

20.后勤服务。今年5月二期建设完成后，引进民营企业承包开设病人和职工食堂，实行门卫、清洁和被服等后勤服务公开招标的社会化管理。

21.成本控制。强化医院内部控制管理，做好各科室增收节支工作，在人员工资成本、水电气、房屋折旧、耗材、贷款、设备使用率、病床使用率和人力资源调配等方面，实施全成本核算和精细化管理，各职能科室和临床、辅助科室都要从过紧日子、精打细算上树立节约意识，堵塞各种漏洞，不断减轻成本开支负担，逐步建立起现代医院管理制度，实现医院二次创业和跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制57人。在职实有60人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助60人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4718.51万元，其中：一般公共预算961.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3756.54万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入增加3805.44万元，增长416.77%，主要原因是：一是2023年人员正常薪级工资增加，一般公共预算收入增加；二是2023年将事业单位经营收入及市级基本公共卫生服务项目资金纳入财政预算监督管理范围导致部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 961.97万元，其中：本年收入961.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入增加48.9万元，增长5.35%，增加主要原因是：一是按照政策调整增加岗位工资，正常晋升薪级工资，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数增加，故今年人员经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4718.51万元。财政拨款安排支出4718.51万元，其中：基本支出873.03万元，与上年913.07万元对比，减少40.04万元，下降4.39%，减少主要原因是2023年将职业年金记实补助资金、临时聘用人员补助资金纳入项目支出，不再在基本支出中反映，故基本支出减少；项目支出88.94万元，与上年0万元对比，增加88.94万元，增长100%，增加主要原因一是2023年将职业年金记时补助资金、临时聘用人员补助资金纳入项目支出，二是新增基本公共卫生服务项目支出；单位资金支出3756.54万元，与上年0万元对比，增加3756.54万元，增长100%，增加主要原因是2023年将事业单位经营支出纳入财政预算监督管理范围导致部门预算总支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502事业单位离退休：81.33万元，主要用于支付退休人员统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：76.06万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：3.19万元，主要用于缴纳在编人员失业保险；

2100202中医( 民族)医院：656.43万元，主要用于中医( 民族)医院人员类、运转类及特定类项目支出；

2100408基本公共卫生服务：1.54万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的各项工作；

2101102事业单位医疗：42.78万元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：28.39万元，主要用于缴纳单位在编人员公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.2万元，主要用于缴纳单位在编人员大病保险；

2210201住房公积金：57.04万元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

事业单位离退休费与上年79万元相比，增加2.33万元，增加主要原因是:2023年退休人员增加1人，导致事业单位离退休费支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费与上年的71.87万元相比，增加4.19万元，增加主要原因是：按政策调整增加基本养老保险缴费基数支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出与上年的5.5万元相比，增加7.5万元，增加主要原因是：2023年应退休人员增加2人；其他社会保障和就业支出与上年的3.02万元相比，增加0.17万元，增加主要原因是：调整增加失业保险缴费基数支出增加；中医(民族)医院与上年629.43万元相比，增加27万元，增加主要原因是：按照政策调整增加岗位工资，正常晋升薪级工资；基本公共卫生服务支出与上年0万元相比，增加1.54万元，增加主要原因：2022年基本公共卫生服务支出未纳入年初项目支出预算；事业单位医疗保险支出与上年的43.58万元相比，减少0.8万元，减少主要原因是：2023年预算事业单位医疗保险中不包含大病保险，将大病保险放在其他行政事业单位医疗支出中反映，故2023年事业单位医疗保险支出预算减少；公务员医疗补助与上年的26.77万元相比，增加1.62万元，增加主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加支出增加；其他行政事业单位医疗支出与上年的0万元相比，增加2.2万元，增加主要原因是：2023年预算中将大病保险放在2101199其他行政事业单位医疗支出中，2022年预算大病保险在2101102事业单位医疗保险支出；住房公积金支出与上年的53.9万元相比，增加3.14万元，增加主要原因是：住房公积金缴费基数增加支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本部门2023年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60.67万元，其中：政府采购货物预算60.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2022年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2022年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，楚雄市中医医院资产总额22427.34万元，其中，流动资产10978.23万元，固定资产10229.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1147.43万元，无形资产72.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2003.71万元，其中固定资产增加1353.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

第二部分 楚雄市中医医院2023年部门预算表

 

 

 

楚雄市中医医院

                           2023年3月27日

监督索引号53230101336300600111