楚雄市卫生健康综合监督中心2022年预算

监督索引号53230101336300400000

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年预算

公开目录

第一部分楚雄市卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市卫生健康综合监督中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市卫生健康综合监督中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全市健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律、法规的宣传咨询和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。楚雄市卫生健康综合监督中心受楚雄市卫生健康局的委托，承担国家法律法规赋予楚雄市卫生健康综合监督中心实施的行政执法行为，并对该行为的后果承担法律责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：中心办公室、医疗机构管理科、许可管理科、公共卫生监督科、职业病监督科。

所属单位0个，分别是：无。

（三）重点工作概述

1、组织拟订全市卫生监督执法的工作计划，报市卫生行政部门批准后实施。

2、负责各类卫生许可、资格认证、申请受理、初审、上报、批准证书的发放、归档等工作。

3、负责对违反卫生法律法规和规章的行为，依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处罚意见，执行处罚决定。

4、对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取控制措施，提出处理意见，执行处罚决定。

5、开展经常性卫生监督执法检查，组织现场监督检查检测，参与市场整顿等综合治理专项工作。

6、负责卫生监督工作信息的收集、整理、统计分析和报告。协助市卫生行政部门向社会公布有关卫生监督信息。

7、负责对卫生违法行为、事件的投诉、举报受理和查处工作。

8、对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

9、承担卫生法律法规宣传和咨询，负责各级各类管理相对人卫生法律法规及相关卫生知识的培训工作。

10、承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其他任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入410.09万元，其中：一般公共预算410.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入410.09万元，2021年部门财务总收入387.32万元，增加22.77万元，增长5.88%。

主要原因分析是：

1、2021年预算卫生监督制服专项资金收入7.72万元，2022年没有预算卫生监督制服专项资金；

2、2022年净增加退休一人、新录用公务员2名，基本支出合计增加30.49万元：离退休费增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.09万元，基本工资、医疗保险缴费增长24.60万元；住房公积金、医疗保险缴费增长1.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入410.09万元，其中：本年收入410.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入410.09万元，2021年部门财政拨款收入387.32万元，增加22.77万元，增长5.88%。

主要原因分析是：

1、2021年新增卫生监督制服专项资金收入7.72万元，2022年没有预算卫生监督制服专项资金；

2、2022年净增加退休一人、新录用公务员2名，基本支出合计增加30.49万元：离退休费增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.09万元，基本工资、医疗保险缴费增长24.60万元；住房公积金、医疗保险缴费增长1.56万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出410.09万元。财政拨款安排支出 410.09万元，其中：基本支出410.09万元，项目支出0.00万元。

与上年对比，2022年部门预算总支出410.09万元，2021年部门预算总支出387.32万元，增加22.77万元，增长5.88%。

与上年对比，2022年基本支出410.09万元，2021年基本支出379.60万元，增加30.49万元，增加8.03%。主要原因分析是：2022年净增加退休一人、新录用公务员2名。离退休费增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.09万元，基本工资、医疗保险缴费增长24.60万元；住房公积金、医疗保险缴费增长1.56万元。

与上年对比，2022年项目支出0.00万元，2021年部门预算总支出7.72万元，减少7.72万元，减少100.00%。主要原因分析是：2021年预算卫生监督制服专项资金收入7.72万元，2022年没有预算卫生监督制服专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休22.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.34万元，2100402卫生监督机构311.75万元，2101101行政单位医疗17.06万元，2101103公务员医疗补助9.66万元，2210201住房公积金21.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出410.09万元（其中：基本支出410.09万元，项目支出0.00万元）。

其中基本支出：30101基本工资80.45万元，30102津贴补贴113.31万元，30103奖金60.5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.34万元，30110职工基本医疗保险缴费15.94万元，30111公务员医疗补助缴费9.66万元，30112其他社会保障缴费1.12万元，30113住房公积金21.25万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30112其他社会保障缴费2.00万元，30201办公费5.65万元，其他交通费用21.52万元，30228工会经费3.54万元，30223劳务费23.20万元，30299其他商品和服务支出0.40万元，30302退休费21.64万元。

项目支出0.00万元，其中：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少1.00万元，下降28.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位外出执法误餐费在办公费中列支，不在公务接待费中列支。上年是误列在公务接待费，今年没有列入。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.57万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“双随机”监督抽检：指执法人员的随机抽取、随机对应。该系统工作流程为：首先通过对系统内大量的卫生监督对象信息进行复杂运算。在运算中，卫生监督对象信息的随机抽取要配合数据中心设置的黑白名单以及各种设定的抽取规则，通过对数据的深度挖掘、抽象的运算以及对数据的优化给出绝对公平的卫生监督对象信息抽检结果。其次，在对卫生监督对象信息随机抽取后系统再从执法人员中通过随机的运算抽取出相对应的执法人员，实现执法检查的公正、公平、透明。

卫生监督协管：指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，协助区（县）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

基本公共卫生服务：是指卫生监督机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。基本公共卫生服务的职能任务是：

1.公共场所卫生服务

协助卫生计生监督机构对辖区内所有公共场所开展巡查，督促从业人员定期开展预防性体检、参加卫生知识培训、及时办理健康证和卫生知识培训合格证。

2.饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

3.学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

4.非法行医和非法采供血信息报告

协助卫生计生监督执法机构对辖区内医疗机构开展巡查，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

5.食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

6.计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

无证行医：指无医师执业资格的人冒称执业医师行医。

二次供水：是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。

内部控制制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市卫生健康综合监督中心2022年机关运行经费预算410.09万元，与上年机关运行经费预算379.60万元对比，增加22.77万元，增长5.88%。

主要原因分析是：

1、2021年预算卫生监督制服专项资金收入7.72万元，2022年没有预算卫生监督制服专项资金；

2、2022年净增加退休一人、新录用公务员2名，基本支出合计增加30.49万元：离退休费增加2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2.09万元，基本工资、医疗保险缴费增长24.60万元；住房公积金、医疗保险缴费增长1.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市卫生健康综合监督中心资产总额518.81万元，其中，流动资产4.37万元，固定资产514.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.87万元，其中固定资产减少1.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门不涉及部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市卫生健康综合监督中心2022年部门预算表

楚雄市卫生健康综合监督中心

2022年2月16日

监督索引号53230101336300400111