楚雄市疾病预防控制中心2022年预算公开

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楚雄市疾病预防控制中心2022年预算公目录

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施并进行考核与评价。

2.突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5.实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务 。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导:参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案,负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个,属公益一类事业单位，执行新的政府会计制度，为一级预算单位，内设中心办公室、财务科、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、性病艾滋病防治科、检验中心、卫生监测科共12个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

（三）重点工作概述

1.加快中心基础建设：楚雄市疾控中心搬迁建设项目已完成可研编制、用地预审、用地预选址前期工作，2022年待建设项目用地落实，地方政府专债项目下达后，即可开工建设。

2.结核病防治：完成肺结核患者病原学阳性率≥55%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≥95%；肺结核患者规范管理率、规则服药率、成功治疗率≥90%；进一步加强楚雄市辖区各级各类学校肺结核防治工作。

3.检验检测工作：开展新冠核酸常态化监测，农村生活饮水水质监测卫生，监督公共场所、院感双随机抽样检测，卫生监督水质监测抽样检测；完成新冠肺炎网络实验室监测，从业人员健康体检检测，尿碘、盐碘相关检测工作；完成艾滋病、性病等检测点相关检测管理督导工作；完成检验检测设备购置。

4.传染病防治监测：完成手足口病粪便标本采集60份，腹泻病例粪便采样100份，外环境采样20份；加强传染病疫情监测预警，及时处置聚集性疫情。

5.地方病防治：完成5个乡镇儿童尿碘、盐碘监测和甲状腺B超检查及孕妇尿碘、盐碘监测；完成疟疾血检任务；完成不明原因猝死防治及应急处置；开展居民生活饮用水水氟含量监测、8-12岁儿童氟斑牙的筛查；开展随访管理，对慢型克山病人开展治疗管理。

6.卫生监测：完成省级下达的饮用水监测任务；完成楚雄市城市饮用水监测任务指标。

7.慢性病防治：完成社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%，儿童口腔疾病综合干预项目9000颗，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%，高血压患者基层规范管理服务率≥60%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%，死因监测粗死亡率达7‰；完成肿瘤随访登记，心脑血管事件报告工作。

8.免疫规划：对国家免疫规划疫苗接种、新冠疫苗接种、非免疫规划疫苗接种进行管理，对AEFI进行监测。疫苗针对疾病监测：AFP、麻疹、白喉、百日咳、乙脑、流脑、急性乙肝监测；对新生入托入学进行查验《接种证》及管理工作；完成国家基本公共卫生预防接种考核。

9.艾滋病、麻风病防治：禁毒防艾宣传，艾滋病防治完成三个90%（发现率、治疗率、治疗有效率），完成麻风病症状监测。

10.血吸虫病防治：完成血吸虫病查螺、灭螺工作，巩固血吸虫病消除达标验收成果。

二、预算单位基本情况

楚雄市疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有人数72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1316.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1316.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

楚雄市疾病预防控制中心2022年部门财务总收入1316.11万元，其中，一般公共预算财政拨款1316.11万元，2021年部门财务总收入 1332.82万元，其中，一般公共预算财政拨款 1332.82万元，与上年同期相比减少16.71万元，下降1.25%，减少主要原因是：2022年我单位在申报项目支出预算时，仅申报了“预防性从业人员健康体检”1个项目，项目预算收入80万元。申报项目数比上年减少2个，项目预算收入与上年同期相比减少102万元，下降56.04%，所以2022年度预算财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1316.11万元，其中：本年收入1316.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

楚雄市疾病预防控制中心2022年部门财政拨款收入 1316.11万元，其中，一般公共预算财政拨款1316.11万元，本级财力1316.11万元。2021年部门财政拨款收入1332.82万元，其中，一般公共预算财政拨款 1332.82万元，本级财力1332.82万元，与上年同期相比减少16.71万元，下降1.25%，减少主要原因是：2022年我单位在申报项目支出预算时，仅申报了“预防性从业人员健康体检”1个项目，项目预算收入80万元，申报项目数比上年减少2个，项目预算收入与上年同期相比减少102万元，下降56.04%，所以2022年度财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1316.11万元。财政拨款安排支出1316.11万元，其中：基本支出1236.11万元。2021年基本支出1150.82万元，与上年同期相比增加85.29万元，增长7.41%，基本支出增加的主要原是：2022年在职人员与上年同期相比增加1人，按相关政策调整增加在职人员防疫津贴标准，预算新增机关事业单位职业年金缴费预算支出16.5万元，新增加失业保险预算支出4.47万元，所以基本支出预算与上年同期相比增加；项目支出80万元，2021年项目支出182万元，项目支出与上年同期相比减少102万元，下降56.04%，项目支出减少的主要原因是：2022年我单位在申报项目支出预算中仅申报了“预防性从业人员健康体检”1个项目，申报项目数比上年减少2个，项目支出与上年同期相比减少102万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:90.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:106.04万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:16.5万元，2089999其他社会保障和就业支出:4.47万元，2100401疾病预防控制机构:918.40万元，2101102事业单位医疗:63.60万元，2101103公务员医疗补助:37.45万元，2210201住房公积金:79.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出1316.11万元，其中：基本支出1236.11万元，项目支出80万元。

基本支出1236.11万元，其中：30101基本工资:299.63万元，30102津贴补贴:184.18万元，30103奖金:154.42万元，30107绩效工资154.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:106.04万元，30109职业年金缴费:16.5万元，30110职工基本医疗保险缴费:59.65万元，30111公务员医疗补助缴费:37.45万元，30112其他社会保险缴费:11.42万元，30113住房公积金:79.53万元，30201办公费:2.94万元，30202印刷费:1.2万元，30205水费:1.5万元，30206电费:2.5万元，30207邮电费:2万元，30209物业管理费:4.5万元，30211差旅费:2.5万元，30213维修（护）费:2.5万元，30216培训费:0.6万元，30217公务接待费:1万元，30228工会经费:13.26万元，30231公务用车运行维护费:2万元，30299其他商品和服务支出:1.68万元，30302退休费:88.43万元，30305生活补助:6.54万元。

项目支出80万元，其中：30201办公费:4.8万元，30207邮电费:1.6万元，30213维修（护）费:4.8万元，30218专用材料费:67.2万元，30227委托业务费:1.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年本单位没有列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2022年本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年同期相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同期相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1万元，与上年同期相比无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待126人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年同期相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费与上年同期相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年同期相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务用车数量与上年同期相比减少1辆。

年末公务用车数量减少主要原因是：2021年我单位申请报废尼桑牌小型越野车1辆，资产原值为17.66万元，申请报废的主要原因是使用年限较长，行驶里程36万公路，车辆存在较大安全隐患，已失去维修价值申请报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市疾病预防控制中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率达100%，纳入市级一般公共预算项目1个，编制从业人员预防性健康体检项目预算资金总额80万元。编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2022年纳入市级一般公共预算项目绩效目标是“从业人员预防性健康体检项目”。项目整体绩效目标为：一是完成辖区内从业人员预防性健康体检工作，预计免费体检1.6万人，每日体检80人;二是按照《中华人民共和国食品卫生法》对体检合格人员免费发放健康证，体检合格健康证发放率达100%，体检不合格人员杜绝发放健康证，有效保障服务行业健康有序发展，创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康;三是我市范围内餐饮、食品、药品、公共服务从业人员健康体检率达到100%;四是保障我市人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，保障人民群众身体健康和社会稳定，促进我市经济发展。

2022年我中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评工作，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.委托业务费：反映委托外单位办理业务支付的业务费。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.重大公共卫生服务项目：反映疾病预防控制机构从事扩大国家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、麻风病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生监测项目财政安排的支出。

6.基本公共卫生服务：疾病预防控制机构从事传染病及突发公共卫生事报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及65岁以上老年人管理、重性精神病管理项目财政安排支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

楚雄市疾病预防控制中心为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排36.5万元，2021年公用经费安排37.79万元，与上年同期相比减少1.29万元，下降3.41%，公用经费减少主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，按照预算编制要求压缩公用经费。

2022年公用经费预算细化增减变化情况及原因说明。30201办公费2.94万元，2021年办公费5.48万元，与上年同期相比减少2.54万元，下降46.35%，办公费减少主要原因是：按照预算编制压缩公用经费对办公费额度做调整；30202印刷费1.2万元，2021年印刷费1万元，与上年同期相比增加0.2万元，增长20%，印刷费增加主要原因是：按照当年印刷费需求调整预算额度；30205水费1.5万元，2021年水费0.8万元，与上年同期相比增加0.7万元，增长87.5%，水费增加主要原因是：按照当年水费需求调整预算额度；30206电费2.5万元，2021年电费3万元，与上年相比减少0.5万元，下降16.66%，电费减少主要原因是：按照预算编制压缩公用经费对电费预算额度做调整；30207邮电费2万元，2021年邮电费1.5万元，与上年同期相比增加0.5万元，增长33.33%，邮电费增加主要原因是：按照当年邮电费需求调整预算额度；30209物业管理费4.5万元，2021年物业管理费4.5万元，与上年同期相比无增加变化；30211差旅费2.5万元，2021年差旅费2万元，与上年同期相比增加0.5万元，增长20%，差旅费增加主要原因是：按照当年驻村扶贫工作队员及单位差旅费需求调整预算额度；30213 维修（护）费2.5万元，2021年维修（护）费1万元，与上年同期相比增加1.5万元，增长150%，维修（护）费增加主要原因是：按照当年维修（护）费支出需求调整预算额度。30216培训费0.6万元，2021年培训费0.6万元，与上年同期相比无增加变化；30217 公务接待费1万元，2021年公务接待费1万元，与上年同期相比无增减变化；30228 工会经费13.26万元，2021年工会经费11.91万元，与上年同期相比增加1.35万元，增长11.34%，工会经费增加主要原因是：按照年度在职人员工资总额预算2022年应缴工会经费预算额度；30231 公务用车运行维护费2万元，2021年公务用车运行维护费2万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市疾病预防控制中心资产总额3267.22万元，其中，流动资产876.21万元，固定资产2388.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加276.63万元，其中固定资产增加75.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.66万元；报废报损资产99项，账面原值45.69万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2022年部门预算表

楚雄市疾病预防控制中心

2022年2月22日

监督索引号53230101336300300111