楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开

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楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开

目录

第一部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全市妇幼健康业务指导管理工作，积极参加危重孕产妇及新生儿转诊、转院及抢救工作。

2、做好婴幼儿死亡率的控制工作及新生儿遗传代谢病筛查工作。

3、做好农村孕产妇孕期检查、指导、保健工作。

4、为妇女儿童身体健康提供保健服务、为搞好计划生育提供技术指导。妇幼疾病诊治、接生、妇幼卫生保健与计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查。

5、提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

6、开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务。

7、开展农村妇女免费“两癌”筛查、孕前优生健康检查等工作。

（二）机构设置情况

我中心是楚雄市卫生健康局直属的公益一类事业单位，属全额拨款事业单位，业务由公共卫生服务和非营利性医疗服务两部分组成,承担着楚雄市辖区内妇幼保健和计划生育技术服务以及所辖片区的公共卫生管理工作。下辖米市街社区卫生服务中心，中心内设：办公室、财务科、米市街社区卫生服务中心、公卫科、住院部、门诊部、功能科、检验科、药剂科、感控科、麻醉科、医务科、婚检室。

（三）重点工作概述

1、切实履行公共卫生职责，为搞好计划生育提供技术指导。开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗、计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查等。

2、受卫生行政部门委托对本辖区内的医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、认真做好全市妇女儿童保健工作、艾滋病防治宣传工作，婚前HIV检测，HIV感染及母婴阻断工作，危急孕产妇抢救以及公共卫生服务，计划生育等工作。

4、借助全市家庭医生签约服务管理工作，全面加强公共卫生服务的规范性，提高服务质量。

5、加强入托、入学预防接种查验，努力夯实基础免疫工作，严守免疫规划工作的最后一道关卡，加大预防接种信息录入工作，确保预防接种台账、接种本，网络信息相符。

6、积极开展农村妇女免费乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）筛查工作，为降低楚雄市的乳腺癌、宫颈癌发病率、死亡率做出了贡献。同时，下乡宣传妇女常见病多发病的预防，极大提高了广大农村妇女的预防保健知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休1人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1080.44万元，其中：一般公共预算1080.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1159.91万元对比减少79.47万元，降低6.85%，减少的主要原因是：2021年安排了55万元的项目支出，2022年年初预算没有安排项目支出，2021年调出2人，退休2人，另有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心，导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1080.44万元，其中：本年收入1080.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1080.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1159.91万元对比减少79.47万元，降低6.85%，减少的主要原因是：2021年安排了55万元的项目支出，2022年年初预算没有安排项目支出，2021年调出2人，退休2人，另有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心，导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1080.44万元。财政拨款安排支出1080.44万元，其中：基本支出1080.44万元，与上年1104.91万元对比减少24.47万元，减少2.21%，减少的主要原因是：2022年按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费，2021年调出2人，退休2人，另有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心，导致基本支出减少；项目支出0万元 ，与上年55万元对比减少100%，减少的主要原因是：2022年没有安排项目支出，上年年初预算安排项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080502事业单位离退休:86.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：92.50万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.88万元，2100403妇幼保健机构：729.52万元，2101102事业单位医疗：55.49万元，2101103公务员医疗补助：31.94万元，2210201住房公积金：69.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1080.44万元（其中：基本支出1080.44万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资:283.13万元，30102津贴补贴：133.49万元，30103奖金：140.59万元，30107绩效工资：137.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：92.50万元，30109职业年金缴费：11.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：52.03万元，30111公务员医疗补助缴费31.94万元，30112其他社会保障缴费：10.29万元，30113住房公积金：69.37万元，30201办公费：5.79万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.50万元，30206电费：1.50万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：2.00万元，30213维修（护）费：1.00万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：11.56万元，30231公务用车运行维护费：5.00万元，30299其他商品和服务支出：1.53万元，30301离休费：12.86万元，30302退休费：72.07万元，30305生活补助：0.28万元，30399其他对个人和家庭的补助：0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年没有列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为49次，共计接待400人次。

增减变化原因:与2021年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年没有变化。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务,肺结核患者管理等工作。

2、婚前医学检查：对楚雄市辖区内准备结婚的男女双方可能患有的影响结婚和生育的疾病进行免费医学检查。免费发放叶酸。

3、计划生育工作项目：楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是楚雄市市级唯一的计划生育技术服务定点单位，为全市广大的育龄人群提供免费的计划生育技术服务（包括取环、放环、皮埋、女扎、输卵管复通、人流、引产）、孕前优生、避孕药具免费发放、优生指导等工作。作为全市唯一的市级计划生育技术服务定点机构，在执行计划生育政策方面严格把关，让群众切实享受国家的惠民政策。

4、妇幼保健工作项目：主要负责全市妇幼保健项目业务指导，指导内容：居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查及新生儿疾病筛查、听力筛查工作；针对楚雄市辖区的孕产妇及儿童开展预防保健服务，孕前优生，免费发放叶酸，孕期免费产检，高危孕产妇管理，危急孕产妇抢救、产后访视，新生儿管理。负责预防乙肝、艾滋病、梅毒母婴传播工作。负责全市《出生医学证明》发放及管理。

5、农村妇女“两癌”筛查：通过对35-64岁农村妇女免费进行 “两癌”检查，切实掌握我市农村妇女妇科疾病的发病情况，做到早发现、早治疗，早诊断，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索妇科疾病治疗方法，降低妇科疾病发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重危害妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我市农村妇女自我保健意识,促进社会和谐进步。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心为财政全额拨款公益一

类事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排32.38万元，2021年支出33.64万元，与上年对比减少1.26万元，降低3.75%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费,另有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心，调出2人，退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心资产总额4513.74万元，其中，流动资产496.62万元，固定资产3960.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40.80万元，无形资产15.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少843.13万元，其中固定资产增加2401.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门预算无重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2022年 2月23 日

监督索引号53230101336300200111