楚雄市东华镇中心卫生院2021年决算公开

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楚雄市东华镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市东华镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东华镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保障的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍

1.推进党风廉政建设和反腐败工作情况：推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督，廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则，全面加强纪律和作风建设，加大督查力度严防违纪现象，认真执行党内各项监督制度，建立健全风险防控预警机制，设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组，加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕，找重点科室、重点岗位人员谈话，并发放重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”、“商业贿赂”、“吃空饷”、“公款购买烟酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见，严格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定，严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话8人次。同时，严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法，强化内部管理，制定切实可行的计划、方案，对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子，以及“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”、“娱乐圈”的监督力度。

2.医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

我院2021年度医疗业务完成情况，门诊人次60756人，出院人次1973人。医疗收入718.34万元，其中：门诊收入414.63万元，住院收入303.71万元；药品收入354.89万元，其中：门诊药品收入267.55万元，住院药品收入87.34万元。药占比49.40%。

3.全国基层中医药先进县创建工作：2021年9月23日，接受全国基层中医药先进县国家级实地评审。卫生院有卫技人员22名，医师总数16名，其中医类别师4名，占总医师25%，中级以上中医类医师1名。中彝医馆标准设置中医科、中药房及综合服务区。配备中药饮片349种，中成药129种，中医设备10类，能开展中医适宜技术9类。2021年1-12月诊疗人次39654人，中彝医诊疗人次26543，中医诊疗人次占比66.94%，其中，中药饮片占9.58%，中成药占55.74%，中医适宜技术占2.91%。

4.基本公共卫生服务工作：

(1)居民健康档案管理 将卫生所档案全部集中到卫生院集中管理，设立专门的档案管理人员，建立档案管理制度和职责；严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》继续加强居民健康档案整理，纸质档案与电子档案的核对，归档目录，对应建档而未建档的人群要及时建档，做到辖区户籍居民全覆盖；核对填写错误的档案。

(2)健康教育 我院设置2处固定健康教育宣传栏，11个卫生所每个卫生所1处固定健康教育宣传栏，根据健康教育所统一下发的宣传资料更换宣传栏内容，我院共更换6期。11个卫生所共更换66期广泛开展健康教育宣传工作，主要宣传公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、预防性病艾滋病、母婴保健、计划生育知识、吸烟有害健康、常见慢性病防治、中医药健康知识、无偿献血、饮食卫生及根据季节变化的疾病防治等。开设健康知识专栏进行卫生防病知识的宣传，增加群众的健康知识，提高健康意识及健康行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育工作的深入开展。

普及健康知识、公共卫生服务项目、预防性病艾滋病、母婴保健、计划生育知识、吸烟有害健康、常见慢性病防治、中医健康知识、合理用药、无偿献血、家庭医生签约、饮食与健康墙报等宣传品共23种17622份，发放到来我院就诊患者及居民手中以及到街上进行宣传是发放到群众手中。

提高群众的健康意识，分别利用艾滋病宣传日、各类疾病日等组织医务人员乡镇开展健康教育、义诊、健康咨询等活动11期，1250人次，东华镇中心卫生院开展健康教育讲座12期，参加人数共800人，卫生所开展64期，共1424人次，定期播放电视影像资料、共有影像资料26种，平均2小时每天。共服务个体化健康教育人数5480人。

(3)计划免疫 对0-6岁儿童进行摸底、查漏补种造册、使卡、证、册三符，新生儿建卡率达到100%。扩大免疫后全程覆盖率要求在100%，规范了流动儿童建卡建证管理，及时进行儿童计免系统的录入。自2021年1月1日至2021年10月31日，接种免疫规划疫苗共2652针次。乙肝246针次，脊灰541针次，百白破532针次，A群流脑285针次，麻腮风247针次，甲肝150针次，乙脑264针次,A+C群流脑272针次，白破113针次。对所有接种儿童进行注射前检查、登记。新冠疫苗接种：截至10月31日，共接种新冠疫苗34772针次。

(4)儿童保健管理与健康情况 全镇共有7岁以下儿童1496人，其中5岁以下儿童1316人，3岁以下儿童928人。在这一年里每月积极认真开展儿童体检工作,对每次体检结果都进行认真分析评价，共筛查出5岁以下高危（体弱）儿童38人。对筛查出的体弱儿均建立管理档案及个案台账，给予矫治指导及随访跟踪随访。在平时的体检工作中，注重宣传儿童保健知识和儿童常见病防治知识，让更多的父母了解科学育儿知识，有利于帮助儿童健康成长。10月29日对幼儿园进行相应的指导1次，还向广大儿童宣传日常保健知识和常见病防治知识，让幼儿们掌握一些有关营养、锻炼、休息以及日常卫生保健、疾病预防等知识。

(5)孕产妇管理与健康情况 2021年1月1日至2021年10月31日全镇出生总数200人，产妇总数195人，其中活产总数200人（五对双胞胎），死胎死产2人。孕产妇保健管理人数287人，保健覆盖率为100%；建册人数287人，建册率100%；早孕检查253人、早孕检查率88.15%；系统管理人数241人，系统管理率为83.97%；住院分娩人数195人，住院分娩率为100%；共筛查高危孕产妇 100人，己安全分娩65人，遗留高危孕妇35人。高危孕产妇筛查率为 34.84%；对筛查出的所有高危孕产妇实行跟踪管理，认真建立个案管理台账及个案管理表。积极动员高危孕产妇到市级医疗保健单位产检及住院分娩，确保高危孕产妇全部平安分娩。己分娩的65名高危孕产妇中，均为住院分娩。同时认真执行“高危孕产妇月报制”，真正做到目标管理。全年共抢救危急孕产妇0人，无孕产妇死亡。

(6老年人保健 辖区内有老年人3350人，任务数2664人，体检老年人2273人，管理率85.24%，达到规范化管理2039人，规范管理率89.7%,系统录入体检信息2268人。

(7)慢性病管理 高血压患者有2892人，任务数2846人，体检高血压患者2209人，规范检查1955人，高血压管理2732人，管理率96%，规范化管理2048人、规范化管理率74.96%，全年完成高血压随访11008人次，系统录入随访11015人次，血压控制人数1983人，血压控制率72.58%。糖尿病患者有401人，任务数354人，体检304人，规范检查255人，管理糖尿病人370人，规范化管理187人，规范化管理率50.54%；糖尿病随访1431人次，系统录入随访1431人次，血糖达标人数208人，血糖控制率56.22%。

(8)重性精神病管理 今年所管辖的确诊重型精神病患者共有233人，进入国家重性精神疾病管理网络录入233人，在管患者233人，失访0人，危险性3—5级0人，病情不稳定1人，基本稳定232人，不服药患者10人，服药患者223人，其中规律服药患者213人，规范管理187人，东华镇全年规范管理率达80.2%，患者服药率达95.7%，患者规律服药率达91.4%，患者病情稳定率达99.5%。

(9)传染病及突发公共卫生事件报告和处理 一年来，我们按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度，按照谁接诊谁负责的“首诊负责制”，所有门诊医生均能对接诊的传染病病人做到科学诊断、科学处理，及时填卡上报，疫情管理员定期上网报告、浏览疫情，同时加强了疫情的主动搜索，对所有传染病都能做到“早发现、早诊断、早隔离、早报告”。每月开展一次传染病漏报调查，均未发现漏报。自1月1日至10月31日止，共上报传染病6种16例，病种是HIV2例、肺结核（无病原学结果）2例、慢性乙肝2例、手足口病3例、水痘6例，均及时上报，无漏报。网络运行及时率达100%。辖区内未发生聚集性疫情及突发公共卫生事件。

(10)中医药健康管理 东华镇65岁及以上老年人共3310人，其中截至在2021年10月接受中医药健康服务管理的老年人有2332人，占比70.45%。东华镇2021年0-36个月儿童数为1072人，其中接受中医药服务的儿童人数为701人1002人次，占比65.4%。东华镇2021年Ⅱ型糖尿病患者数为371人，其中接受中医药服务的Ⅱ型糖尿病人数为345人1183人次，占比92.99%。通过开展中医药健康管理服务，使老年人及儿童家长能够及时获取中医药健康服务的信息和服务内容，主动接受保健服务。

(11)肺结核患者管理 自2021年1月1日至2021年10月31日，发现并管理肺结核病人5人，推介到楚雄市人民医院新区结核门诊检查疑似结核病患者68人。2021年3月21日在集镇开展“3.24”世界防治结核病日健康教育宣传。

(12)卫生监督协管 建立健全公共卫生类档案。目前我镇农村集中式供水单位共1个,已建档1个,建档率100%；全镇公共场所共17家，已建档17家，建档率100%;全镇中小学校共11所,已建档11所,建档率100%;全镇个体医疗机构3家,已建档3家,建档率100%;村卫生室11家,已建档11家,建档率100%;计划生育结构1家，已建档1家，建档率100%;所有项目建档率完成100%,并且做到一户一档。

5.爱国卫生工作：开展七个专项行动，卫生院卫生室改造洗手设施设备16处，投入资金9.8万元，定期开展院内外卫生活动就，培训医务人员10场次327人；开展春季灭鼠除四害及鼠疫监测一次，卫生院配制发放灭鼠药饵料1.2吨，有效降低了鼠密度，达到了灭鼠保粮防病的目的。环境卫生综合整治中，采取政府主导，职能部门主抓，群众参与的原则，以镇集市、宜茨集市、村委会为重点，积极整治常抓不懈，在我镇创建国家卫生乡镇取得了良好的成效。

6.无偿献血及四项监测、优生优育完成情况2021无偿献血任务数36000 ml，完成献血35人，献血量9700ml，没有完成献血任务数，积极宣传动员；2021年 “四项监测”任务15例，已完成16例；放环术38例，取环术41例，查环查孕582人次，免费叶酸发放402人，优生优育任务数270人，完成298人，避孕药具发放点12个，卫生院，11个卫生室个一个，发放8600只。

7.艾滋病防控工作：2021年PITC任务数21000人，完成数29562人，筛查率达到100%，完成了上级完成140.77%要求；发现病人任务数2人，发现2人，发现率100%；新入组抗病毒治疗8人，治疗率100%，成功率100%。

8.医改工作：一是巩固完善基本药物制度。严格执行100%网上采购；药品采购“两票制”；特殊药品采购备案制；二是严格执行分级诊疗制度。三是有序推进信息化试点建设工作。

9.新型冠状病毒肺炎防控工作：我院及时传达党中央、国务院及省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于疫情防控的重要讲话、指示精神，决策部署和工作要求。严格执行预检分诊制度，落实各项防控措施，及时上报各项数据。2021年10月21日，全镇医护人员82人全员核酸检测，结果全部阴性，按照要求，储备了1个月的疫情防控物资。

10.创建国家卫生城市工作：一是及时成立领导小组。二是严格按照《云南省国家卫生乡镇（县城）标准》开展创建工作。三是创卫资料规范归档。三是认真开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与、净餐馆、管集市”七个专项行动工作，卫生院和卫生所改造水冲式厕所7座，改造洗手设施12处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东华镇中心卫生院。

我部门设有临床科室（门诊、住院）、中彝医理疗室康复科、检验科、功能科、公共卫生科、计划生育科、后勤科等共7个科室，下设全科医疗科、内科、外科、妇产科、慢性病门诊、护理组、药房、医学影像科、院办、财务科、人事科等23个相关科室。我院核定编制床位20张，现有住院床位 38张，门诊留观病床19张，卫生院设施设备：DR机1台、12道心电图机5台、多普勒彩色超声检查系统2套、便携式多普勒彩色超声检查系统2套、全自动生化分析仪1套、五分类血球分析仪1台、电解质分析仪1台以及其他医疗所需设备。承担着本乡镇3万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年度收入合计1,314.61万元。其中：财政拨款收入590.49万元，占总收入的44.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入718.34万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.79万元，占总收入的0.44%。与上年对比，总收入比上年的1,397.47万元减少了82.86万元，下降了5.93%。其中：财政拨款收入比上年的667.37万元减少了76.88万元，下降了11.52%；事业收入比上年的726.00万元减少了7.66万元，下降了1.06%；其他收入比上年的4.11万元增加了1.68万元，增长了40.88%。主要原因分析：一方面是2021年基本公共卫生服务项目资金未及时拨付到位，故财政拨款减少；另一方面是2021年虽然门诊就诊患者与上年相比有增加，但药品实行集中带量采购后药品价格下降，门诊药品收入下降，故事业收入下降。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年度支出合计1,290.47万元。其中：基本支出1,108.47万元，占总支出的85.90%；项目支出182.00万元，占总支出的14.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出比上年的1,318.22万元减少了27.75万元，下降了2.11%。其中：基本支出比上年的1,093.88万元增加了14.59万元，增长了1.33%；项目支出比上年的224.34万元减少了42.34万元，下降了18.87%。主要原因分析：我院2021年基本支出比上年增加，人员经费支出方面，工资结构调整，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应增加；商品和服务支出方面，2021年因等级医院和社区医院达标评审创建需要，我院改善就医环境，维修（护）费也明显增多。2021年财政拨款收入中基本公共卫生服务项目补助资金比上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市东华镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,108.47万元。与上年对比，比上年的1,093.88万元增加了14.59万元，增长了1.33%。主要原因分析：2021年山区选调坝区使我院专业技术人员增加2人，2021年人员经费因政策性调整，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应增加；商品和服务支出方面，2021年因等级医院和社区医院达标评审创建需要，我院改善就医环境，维修（护）费也明显增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.26万元，占基本支出的40.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657.21万元，占基本支出的59.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市东华镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.00万元。与上年对比，比上年的224.34万元减少了42.34万元，下降了18.87%。主要原因分析：2021年财政拨款收入中基本公共卫生服务项目补助资金比上年减少，故项目支出减少。其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出169.99万元，包含办公费2.43万元、印刷费12.72万元、水费0.62万元、电费1.52万元、邮电费1.79万元、维修（护）费11.55万元、会议费1.53万元、专用材料费37.11万元、劳务费91.33万元（主要是公共卫生科聘用临时人员工资保险及下拨村卫生室的公共卫生服务补助经费）、委托业务费8.33万元、公务用车运行维护费1.07万元；资本性支出12.01万元（主要是慢病中心建设和医疗服务与保障能力提升中的中彝医药事业传承与发展需要的专用设备购置支出12.01万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出625.24万元，占本年支出合计的48.45%。与上年对比，比上年的632.61万元减少了7.37万元，下降了1.17%。主要原因分析：2021年财政基本拨款支出的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、住房公积金缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位离退休18.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.02万元。

9.卫生健康（类）支出555.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于乡镇卫生院319.48万元，其他基层医疗卫生机构支出24.84万元，基本公共卫生服务172.00万元，突发公共卫生事件应急处理1.54万元，中医（民族医）药专项10.00万元，事业单位医疗19.85万元，公务员医疗补助9.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金27.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为1.07万元，完成预算的48.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的107.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因：年初仅仅只是在财政基本拨款公用经费中预算了公务用车购置及运行费部分，而未对财政项目拨款中涉及的公务用车购置及运行费进行预算；年初虽然对“三公”经费进行了细分工作，但卫生院未实行收支两条线管理，所以我院2021年“三公”经费中的公务接待费都是从本单位的医疗业务收入中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.87万元，增长441.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长441.17%；公务接待费支出决算增减0.00万元，增降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年车辆数量增加，公共卫生及家庭医生签约服务工作增加，加之新冠疫情工作开展需要，疫情防控工作下乡次数增加及新冠核酸检测送送检次数增加，故故车辆的燃油费、维修费等车辆使用费比2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心卫生院2021年机关运行经费为0，与上年一致，无变化；我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东华镇中心卫生院部门资产总额935.04万元，其中，流动资产264.44万元，固定资产668.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.92万元，其中固定资产增加17.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2.重大公共卫生服务：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市东华镇中心卫生院

2022年11月2日

监督索引号53230101336301801111