楚雄市紫溪山风景区管理处2025年预算公开

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楚雄市紫溪山风景区管理处2025年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪山风景区管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市紫溪山风景区管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家旅游、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

2.协助有关部门保护紫溪山风景区资源和生态环境，维护紫溪山风景区的自然风貌和人文景观。

3.拟定紫溪山风景区管理制度，负责紫溪山核心景区的基础设施、公共设施、景区整治、游人安全、环境卫生、治安、商务和服务管理等。

4.负责做好规划建设、开发利用景区资源和协调工作。

5.协助编制紫溪山风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划，协助做好对紫溪山风景区的新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。

6.协助林业部门做好森林防火宣传工作，落实景区护林防火责任制，加强护林防火工作的巡查监督。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪山风景区管理处共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强管理，安全生产常抓不懈。一是加强景区各园所建设管理，提升服务质量，加强环境卫生巡回保洁力度，为广大人民群众提供更优质的休闲场所。二是严格落实各级安监部门安全生产要求，加强景区食品、防震减灾、防痨、游览等安全隐患巡检排查杜绝一切安全生产事故发生。

2.持续巩固“文明景区”建设工作。严格按照市创文办工作要求，积极完成督查反馈问题整改，巩固文明景区建设成果，使景区环境质量、人文风貌更上一层楼。

3.加强景区人才队伍建设培养。开展各种学习培训，提高干部、职工的业务素养和素质，使其满足景区的发展需要。

4.加强景区各园所管理，精心策划搞好节庆活动。

5.拓宽招商引资渠道，吸纳社会闲置资本投入到景区保护、开发建设工作中。

二、预算单位基本情况

楚雄市紫溪山风景区管理处编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6376534.6元，其中：一般公共预算3829334.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2547200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入7350163.82元对比，减少973629.22元，下降13.25%。下降的主要原因是2024年10月楚雄市紫溪山风景区管理处进行改革，划转紫溪山风景区经营权以及聘用人员，所以事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3829334.6元，其中：本年收入3829334.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3829334.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3633779.81元对比，增加195554.79元，增长5.38%。增加的主要原因:楚雄市紫溪山风景区管理处2025年增加了职业年金个人账户纪实资金的预算以及残疾人就业保障金预算，随之部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6376534.6元。财政拨款安排支出3829334.6元，单位资金支出2547200.00元。具体支出情况如下：

财政拨款安排支出3829334.6元，其中：基本支出3829334.6元，与上年3308795.81元对比，增加520538.79元，增长15.73%。增加的主要原因:楚雄市紫溪山风景区管理处2025年增加了职业年金个人账户纪实资金的预算以及残疾人就业保障金预算，故基本支出增加。项目支出0元，与上年324984.00元对比，减少324984.00元，下降100.00%，减少的主要原因:2025年预算口径有变动，2024年职业年金个人账户纪实资金的预算以及遗属补助纳入项目支出预算，2025年纳入基本支出预算，故项目支出减少。

单位资金支出2547200.00元（其中：事业支出2547200.00元），与上年3716384.01元对比，减少1169184.01元，下降31.46%，下降的主要原因是：2024年10月楚雄市紫溪山风景区管理处进行机构改革，划转紫溪山风景区经营权以及聘用人员，所以事业支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出3829334.6元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070114文化和旅游管理事务：2157720.74元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处人员工资以及维持紫溪山风景区管理处正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休：365342.52元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：314985.19元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：525000.00元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：11448.00元，主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：11021.20元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：141701.17元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：108435.78元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：4745.00元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：188935.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）单位资金安排支出2547200.00元，单位资金支出安排按功能科目分类情况如下：

2070114文化和旅游管理事务:1902300.00元，主要用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处人员工资以及维持紫溪山风景区管理处正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休:190000.00元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：113000.00元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：56500.00元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出：12000.00元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：48000.00元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：75000.00元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：11000.00元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：139400.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪山风景区管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年3000元相比，减少3000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少3000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比下降的原因是：2024年度，我单位通过内部控制制度建设，进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。在编制2025年度部门预算工作时，结合自身的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出，使“三公”经费支出预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为财政供给的差额事业补助单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1178361.68元，其中，流动资产21506.01元，固定资产1045022.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产111833.3元，其他资产0元。与上年645008.67元对比，本年资产总额增加533353.01元，其中固定资产增加642470.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市紫溪山风景区管理处2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100873500111