楚雄市文化馆2023年度部门决算

监督索引号53230100873301000

楚雄市文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3.负责文化宣传、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

4.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

5.负责群众文艺理论研究、文化交流。

6.负责对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

7.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作，创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立足工作实际重点，组织实施推进全市基层公共文化服务体系建设。

2.组织办好一年一度的业余文艺汇演。

3.按照市委市政府的相关要求，在节日期间组织好文化活动，做到“月月有主题，节节有活动”。

4.举办暑假少儿美术、钢笔培训班。

5.组织高雅艺术进校园活动—戏曲、美术、书法。

6.文化馆总馆加大对十五个乡镇分管文化站的业务指导及培训力度，做好总馆对分管的辅导工作。

7.组织好各类公益性文艺演出及文化下乡演出活动，送艺下乡面对面辅导培训，组织专业老师到乡村开展书法、文学、摄影、小戏、小品、舞蹈等群众文化活动。

8.完善各项规章制度，强化内部管理机构，调动广大职工的积极性，不断提高职工的工作责任感、使命感和自觉性，为我市群众文化大发展、大繁荣作出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市文化馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即楚雄市文化馆。

纳入楚雄市文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文化馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文化馆2023年度收入合计2228742.86元。其中：财政拨款收入2228742.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少247897.67元，下降10.01%。其中：财政拨款收入减少247897.67元，下降10.01%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2023年机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少；二是群众文化活动相对减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文化馆2023年度支出合计2228742.86元。其中：基本支出2120664.86元，占总支出的95.15%；项目支出108078.00元，占总支出的4.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少247897.67元，下降10.01%。其中：基本支出减少190229.07元，下降8.23%；项目支出减少57668.60元，下降34.79%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2023年机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少；二是群众文化活动相对减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市文化馆单位机构正常运转的日常支出2120664.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2076421.86元，占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44243.00元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108078.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年文化馆免费开放专项经费108078.00元，主要用于：一是保障文化馆正常运转与开放；二是2023年在节日期间组织好文化活动，做到“月月有主题，节节有活动；三是举办暑假少儿美术、钢笔培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2228742.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少247897.67元，下降10.01%,主要原因：一是2023年机构改革，退休人员划出，相对应人员经费减少；二是群众文化活动相对减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1319226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.19%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。

8.社会保障和就业（类）支出655778.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.42%。主要用于养老保险缴费及退休费支出。其中：行政事业单位离退休费支出456363.6元；机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出124161.92元；死亡抚恤67883.60元；其他社会保障和就业支出7368.98元。

9.卫生健康（类）支出170738.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费69648.56元，用于公务员医疗补助90380.20元，其他行政事业单位医疗支出10710.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金83000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33400.00元，决算为8443.53元，完成年初预算的25.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33400.00元，决算为8443.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33400.00元，支出决算为8443.53元，完成年初预算的25.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33400.00元，决算为8443.53元，完成年初预算的25.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因楚雄市文化馆严格执行中央八项规定，在实际执行中对“三公”经费实行压缩。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加428.26元，增长5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加428.26元，增长5.34%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车维修次数增加，维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文旅 工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未发生公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市文化馆属于事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市文化馆资产总额9979042.18元，其中，流动资产28844.67元，固定资产150182.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产983.13元（净值），其他资产9799031.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65740.32元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8443.53元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8443.53元。授予中小企业合同金额8443.53元，其中：授予小微企业合同金额8443.53元。

四、部门绩效自评情况

楚雄市文化馆绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

6. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53230100873301111