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号: cxs011-/2024-0222004 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-22
发布机构: 楚雄市文化和旅游局 生成日期:
称: 楚雄市图书馆2024年预算公开
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楚雄市图书馆2024年预算公开

发表时间:2024-02-22
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楚雄市图书馆2024年预算公开

楚雄市图书馆2024年预算公开目录

第一部分楚雄市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市图书馆始终坚持公益性的原则,收集、整理、保存、传播图书文献资料;开展社会教育;通过书刊借阅、参考咨询、讲座等,传递科学情报,使读者获得所需的信息,为科学研究和生产服务;指导、辅导本地区乡镇、村、社区文化室、农家书屋开展图书管理、流通、资源更新,培训、考核基层文化队伍业务;组织实施“文化信息资源共享工程”建设。

(二)机构设置情况

楚雄市图书馆属于独立核算部门,共设置3个内设机构,包括:书记室、馆长室、办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.楚雄市图书馆以“文化书香,从阅读开始”为主题,充分发挥图书馆的职能作用,通过世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书,读好书,为构建和谐社会发挥作用。

2.为特殊人群服务:与特殊教育学校、儿童保护中心签订长期合作协议,组织开展“文化助残”“图书馆牵手孤儿”主题活动,建立楚雄市图书馆文化助残、助孤图书专柜,为在校的351个残疾学生办理借书证,定期到学校举办讲座,举办活动,为学校提供优质文化信息资源。

3.主办和协办内容丰富的公益性讲座。

(1)加强公共文化服务阵地的网络建设:“全国文化信息资源共享工程建设”。楚雄市图书馆和覆盖15个乡镇、128个村委会的文化信息工程基层服务点建设全部完成(农民文化素质教育网络培训学校),农民文化素质教育网络培训学校建设项目被列为全国示范项目。

(2)加强基层图书馆数字化建设:为加快公共文化服务体系建设,提高公共文化服务能力,推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设的需要,在楚雄州实施数字图书馆推广工程过程中,楚雄市图书馆完成了配置防火墙,VPN虚拟网搭建。开通了楚雄市图书馆门户网站。

二、预算单位基本情况

楚雄市图书馆编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入194.22万元,其中:一般公共预算194.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务总收入145.07万元对比,增加49.15万元,增长33.88%。主要原因:一是图书馆在职人员增加,随之人员经费增加,二是2024楚雄市图书馆增加了购书经费的预算,故部门财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入194.22万元,其中:本年收入194.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入145.07万元对比,增加49.15万元,增长33.88%。主要原因:一是图书馆在职人员增加,随之人员经费增加,二是2024楚雄市图书馆增加了购书经费的预算,故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出194.22万元。财政拨款安排支出194.22万元,其中:基本支出152.82万元,与上年138.57万元对比,增加14.25万元,增长10.28%。主要原因是图书馆在职人员增加,随之人员经费,工会经费等增加;项目支出41.40万元,与上年6.50万元对比,增加34.9万元,增长536.92%。主要原因是2024楚雄市图书馆增加了购书经费的预算,故项目支出增加。

财政拨款安排支出194.22万元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:

2070104图书馆:130.93万元,主要用于图书馆的人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。

2080502事业单位离退休:17.63万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.85万元,主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:10.5万元,主要用于单位实际缴纳职业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出:0.51万元,主要用于缴纳失业保险。

2101102事业单位医疗:5.14万元,主要用于缴纳事业单位基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助:5.21万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出:0.38万元,主要用于缴纳大病保险。

2210201住房公积金:9.07万元,主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市图书馆无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额5.60万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市图书馆2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0万元。

(二)公务接待费

楚雄市图书馆2024年公务接待费预算为0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增加0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务接待费预算均为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为5.80万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.80万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化,原因是:严格按《楚雄市市本级2024年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市图书馆2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费;

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

9.行政运行经费:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市图书馆2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,楚雄市图书馆资产总额303.79万元,其中,流动资产10.51万元,固定资产293.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年311.98万元对比,本年资产总额减少8.19万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市图书馆2024年部门预算表

(见附表)

楚雄市图书馆

监督索引号53230100835700300111