楚雄市中山镇中心小学2025年预算公开

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楚雄市中山镇中心小学2025年预算公开目录

第一部分楚雄市中山镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中山镇中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市中山镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市中山镇中心小学共设置6个内设机构，包括：办公室、党政办、教务处、德育处、安全办、总务处。

所属单位10个(为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.中山镇中心完小

2.中山镇蚂蚁小学

3.中山镇哨房小学

4.中山镇洼子小学

5中山镇洒巴苴小学

6.中山镇普掌明德小学

7.中山镇大自雄小学

8.中山镇六街民族小学

9.中山镇酒房春蕾小学

10.中山镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.落实立德树人根本任务。坚持“育人为本，德育为先”的原则，确立了“全员育人、全程育人”的德育工作新理念，制定了系统的德育教育实施方案并按方案有序地开展各类教育活动。

2.规范教育教学日常管理工作。认真开展落实“五项管理”工作，做到开齐课程、开足课时，加大对教师教学常规的检查，客观开展学生综合评价工作，落实教师全员培训计划，全面提升教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教育教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落实学校安全工作。

4.全面落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”政策、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等党和国家的教育惠民政策，解决了学生上得了学，留得住学的问题。

5.进一步优化教育资源配置，推进学校各项工作稳步发展，努力办好人民满意教育。

二、预算单位基本情况

楚雄市中山镇中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制183人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38304852.89元，其中：一般公共预算38304852.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年36434945.16元对比, 2025年部门财务总收入增加1869907.73元，增长5.13%，增加的主要原因：一是在职人员增加24人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38304852.89元，其中:本年收入38304852.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38304852.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年36434945.16元对比,2025年财政拨款收入增加1869907.73元，增长5.13%，增加的主要原因：一是在职人员增加24人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38304852.89元。财政拨款安排支出38304852.89元，其中：基本支出37220452.89元，与上年34436351.16元对比，增加2784101.73元，增长8.08%，增加的主要原因：一是在职人员增加24人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加；四是职业年金较上年增加。项目支出1084400.00元，与上年1998594.00元对比，减少914194.00元，下降45.74%，减少的主要原因：一是学生减少98人，随之城乡义务教育生均公用经费、学生资助资金预算支出减少；二是预算口径变动，2024年职业年金缴费纳入项目支出预算，而2025年职业年金缴费纳入基本支出预算，故2025年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：681500.00元，主要用于保障乡镇公办幼儿园的正常运转（包括乡镇公办幼儿园生均公用经费、幼儿园保教费、学前教育困难学生生活补助）；

2050202小学教育：18135906.50元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助）；

2050203初中教育：9088067.35元，主要用于初中教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助）；

2050701特殊学校教育：1800.00元，主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出；

2080502事业单位离退休：1357641.4元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3810303.04元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：315000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：153360.00元，主要用于遗属生活困难补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：134646.36元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：1307993.19元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：939431.05元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：70980.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：2308224.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

楚雄市中山镇中心小学无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市中山镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额 0.00元，其中：政府采购货物预0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇中心小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市中山镇中心小学资产总额44685809.85元，其中，流动资产162442.21元，固定资产44521387.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1980.00元，其他资产0.00元。与上年44671267.64元相比，本年资产总额增加14542.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市中山镇中心小学2025年

部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100877400111