楚雄市青少年校外活动中心2025年预算公开

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楚雄市青少年校外活动中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市青少年校外活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以服务青少年儿童为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延伸为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限，培养青少年学生的创新精神和实践能力为重点，利用双休日和寒暑假面向未成年人开展公益类和专特长类活动。

（二）机构设置情况

楚雄市青少年校外活动中心共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实六项活动，努力实现校外教育发展新局面。一是抓实公益类活动。围绕“圆梦蒲公英”活动，开展“送文艺下乡”、“心理健康进校园”、“研学旅行”、“夏令营”、“高雅艺术进校园”、“民族文化传承创新”等系列公益类活动年均争取达10次。二是抓实素质类培训活动。在坚持以公益活动为主，公益性与服务性相结合的原则下，适当开展素质特长培训活动，计划年均开展300班5000人次培训，内容主要为：吹拉弹唱、琴棋书画等。三是抓实未成年人心理健康教育。将继续免费为全市未成年人开展心理健康咨询、团体辅导、公益讲座，助力于控辍保学和积极参与各类疾病防控工作，有力推动全市中小学心理健康教育工作。四是抓实大型教育活动。积极开展全市大型文艺晚会、全市各类紧缺学科培训及各类比赛竞赛等活动，以赛促学，不断提升楚雄市校外教育在全省的知名度。五是做好活动中心、心理辅导站、少年宫、新时代文明实践中心教育服务分中心四个点位材料上报及迎检工作。六是适当开展对外服务活动。在不影响中心正常开展活动情况下，适当开展对外服务，如成年人健康方面培训等。

2.打造“一张名片”，努力提升我中心社会知名度。良好的学科品牌可以为中心发展创造契机，获得社会的支持、家长的信任、同行的认同，它可以优化和拓展中心生存和发展的空间，激活办学资源，为中心更多地提供发展机遇。为全面贯彻落实教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》和《楚雄市教育体育局关于加强和改进新时代学生心理健康工作五年行动计划（2023—2028学年）》等文件精神，指导各校心理健康工作全面、规范、深入开展，进一步加强未成年人心理健康教育工作，2024年10月30日在我中心挂牌成立楚雄市未成年人心理健康指导中心。我们将借各级部门大抓心理健康教育这个契机，把心理辅导作为我们的品牌学科，打造成学科名片，不断发展壮大。我们将按照“全面部署、分步实施、整体推进”的工作思路，整合全市现有的心理健康教育资源，依靠各方面力量，形成工作合力，充实活动内容、完善活动设施、丰富活动项目，扎实开展未成年人心理健康教育活动，让辅导站成为全州心理辅导示范中心。

3.抓牢“一个质量关键”，不断提升培训与活动质量和办学水平。质量是关键，质量决定生存。未成年人的获得感，是判断我们所开展的培训与活动成功与否的根本标准，也是衡量我们工作成效的根本标准。我们将以提高发展质量和效益为“中心”，按学生喜欢、家长满意、社会认可的工作要求，工作围绕质量做，以质量牵引数量；资源围绕内涵配，以内涵链接外延；规划围绕目标定，以目标统揽全局，全面落实好立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，整体提升培训与活动质量和办学水平。

二、预算单位基本情况

楚雄市青少年校外活动中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,403,291.00元，其中：一般公共预算1,503,291.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,900,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,136,689.82元对比：2025年部门财务总收入增加266,601.18元，增长 8.50%，增加的主要原因：一是2025年周末课外培训班的培训人数增加，随之培训费收入增加；二是职业年金预算支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,503,291.00元，其中:本年收入1,503,291.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,503,291.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,356,689.82元对比：2025年财政拨款收入增加146,601.18元，增长10.81%，增加的主要原因：一是本年在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加；二是职业年金预算支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,403,291.00元。财政拨款安排支出1,503,291.00元，单位资金支出1,900,000.00元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出1,503,291.00元，其中：基本支出1,503,291.00元，与上年1,356,689.82元对比，增加146,601.18元，增长10.81%，增加的主要原因：一是本年在职人员工资的正常调整增加，社保缴费基数相应增加；二是职业年金预算支出较上年增加。项目支出0元，与上年0元对比，增加0元，增长0%。与上年对比无变化的原因是：本年及上年财政拨款安排的项目支出预算均为0元。

单位资金支出1,900,000.00元，其中：项目支出1,900,000.00元，与上年1,780,000.00元对比，增加120,000.00元，增长6.74%，增加的主要原因是：2025年周末课外培训班的培训人数增加，随之培训费支出增加。

（一）财政拨款安排支出1,503,291.00元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育：1,039,243.00元，主要用于单位人员工资、工会经费、残疾人就业保障金、单位正常运转公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：161,043.20元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出：5,836.04元，主要用于在职人员失业保险缴费单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗：56,692.96元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：33,348.80元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2,080.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金：100,047.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）单位资金支出1,900,000.00元，单位资金支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育: 1,900,000.00元，主要用于楚雄市青少年校外活动中心培训班辅导员、保育员、门卫劳务费、办公费、业务咨询费、印刷费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市青少年校外活动中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市青少年校外活动中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市青少年校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,860.00元，其中：政府采购货物预算31,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市青少年校外活动中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市青少年校外活动中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市青少年校外活动中心资产总额929,102.89元，其中，流动资产127,215.89元，固定资产798,687.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,156.02元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市青少年校外活动中心2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100878700111