云南省楚雄东兴中学2023年度部门决算

监督索引号53230100874501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察等工作。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云南省楚雄东兴中学抓住教育改革发展的契机，将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。进一步提升教师专业素养，强化教师培训工作，狠抓教学质量提升。全面贯彻国家教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，面向全体学生，促进学生全面、主动、健康、和谐发展。让学生学会做人、学会生活、学会学习、学会创造，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质公民，为高一级学校输送优质的高中毕业生。在市委、市人民政府的正确领导下，在市教育体育局的关心支持下，经过东兴中学2023届全体师生的共同努力，学校2023年高考再创佳绩，一本上线人数首次突破600人大关，600分以上人数29人。本科上线人数再次突破千人大关，达到1316人，本科上线率达91%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄东兴中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄东兴中学。

纳入云南省楚雄东兴中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄东兴中学2023年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员308人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4231人。年末遗属补助3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2023年度收入合计59,985,802.31元。其中：财政拨款收入52,440,789.12元，占总收入的87.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,545,013.19元（含教育收费7,545,013.19元），占总收入的12.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年61,737,291.50元相比，收入合计减少1,751,489.19元，下降2.84%。其中：财政拨款收入减少6,041,340.70元，下降10.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加4,289,851.51元，增长131.79%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：一是2023年普通高中市级生均公用经费收入减少；二是红塔集团楚雄卷烟厂2023年未再捐赠，捐赠款收入减少；三是东兴中学偿债项目2023年只剩余最后一期，所需支付偿债资金减少，因此相应财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2023年度支出合计60,923,366.62元。其中：基本支出54,329,156.51元，占总支出的89.18%；项目支出6,594,210.11元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年62,403,958.23元相比，支出合计减少1,480,591.61元，下降2.37%。其中：基本支出增加1,834,679.90元，增长3.49%；项目支出减少3,315,271.51元，下降33.46%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是：2023年新招聘18名教师，调入1名教师，因此相应基本工资等人员类支出增加，导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因：一是2023年普通高中市级生均公用经费财政补助减少，导致相应支出减少；二是红塔集团楚雄卷烟厂2023年未再捐赠，捐赠项目支出减少；三是东兴中学偿债项目2023年只剩余最后一期，所需支付偿债资金减少，因此相应偿债项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄东兴中学正常运转的日常支出54,329,156.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,391,592.20元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费937,564.31元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄东兴中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,594,210.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.2023年省补生均公用经费支出506,541.20元,用于保障普通高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.2023年市补生均公用经费支出1,429,637.27元，用于保障普通高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；3国家助学金支出491,950.00元，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业；4.免学杂费补助资金支出249,600.00元，帮助家庭经济困难学生完成普通高中教育、防止学生因贫失学辍学，确保国家惠民政策落地生根，确保家庭经济困难学生应助尽助；5.贫困学生生活费补助资金支出165,000.00元，帮助家庭经济困难学生完成普通高中教育、防止学生因贫失学辍学，确保国家惠民政策落地生根，确保家庭经济困难学生应助尽助；6.教师培训专项补助资金26,061.00元，促进教师队伍建设及教师能力提升,保障教育教学正常开展,办好人民满意教育；7.东兴中学偿债资金1,197.34元，确保到期本息按时偿还，不发生债务风险；8.“省管校用”和“组团式”帮扶教师补助资金支出174,594.50元，根据帮扶工作方案，对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助，切实为帮扶学校和帮扶教师排忧解难；9.2023年教师节慰问资金支出10,000.00元，用于支持学校教师节庆祝表彰活动，鼓励教师爱岗敬业，促进教育发展；10.东兴中学与临沧一中教育管理合作专项资金196,000.00元，实现学校管理联通，促进管理效能提升，深化合作交流。分批排出各层领导到临沧一中跟岗学习，提升合作层次；11.事业收入支出3,343,628.80元，主要用于学校日常运转，加强学科教室、信息化教学条件建设，改善学校办学条件，创造良好育人环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2023年度一般公共预算财政拨款支出52,439,591.78元,占本年支出合计的86.07%。与上年55,782,129.82元相比减少3,342,538.04元，下降5.99%，下降的主要原因：一是2023年普通高中市级生均公用经费财政补助减少，导致相应财政拨款支出减少；二是东兴中学偿债项目2023年只剩余最后一期，所需支付偿债资金减少，因此相应财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,669,676.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、困难生生活补助和国家助学金等支出。其中：基本工资16,388,769.00元；津贴补贴1,187,223.00元；绩效工资20,615,372.00元；其他工资福利支出228,928.64元（支付临时工工资）；办公费687,007.60元；水费360,320.80元；电费219,622.77元；物业管理费521,031.66元；差旅费39,075.00元；维修（护）费9,600.00元；培训费119,868.00元；劳务费196,000.00元；公务接待费1,000.00元；公务用车运行维护费19,308.14元；贫困学生生活费补助165,000.00元；国家助学金491,950.00元；免学杂费补助249,600.00元；“省管校用”和“组团式”帮扶教师生活补助170,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,833,943.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等。其中：退休费685,027.80元；遗属补助29,670.00元；机关事业单位基本养老保险缴费3,923,164.00元；失业保险缴费支出196,081.87元。

9.卫生健康（类）支出3,243,691.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费1,931,893.56元；公务员医疗补助缴费1,230,877.94元；大病医疗保险缴费80,920.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,692,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。其中：住房公积金2,692,280.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,200.00元，决算为20,308.14元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,700.00元，决算为19,308.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.08%，完成年初预算的54.08%；公务接待费支出年初预算为33,500.00元，决算为1,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.92%，完成年初预算的2.99%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,200.00元，支出决算为20,308.14元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,700.00元，决算为19,308.14元，完成年初预算的54.08%；公务接待费支出年初预算为33,500.00元，决算为1,000.00元，完成年初预算的2.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,877.60元，下降16.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少2,194.60元，下降10.21%；公务接待费支出决算减少1683.00元，下降62.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车在2022年度完成过一次较大的检修及保养，因此本年度公务用车运行维护费减少；二是云南省文山州西畴县第一中学来访人数少，因此公务接待费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校出差办公、运送考卷等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省文山州西畴县第一中学校长等一行人到云南省楚雄东兴中学进行学校管理、德育工作、教学教研交流学习活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄东兴中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是云南省楚雄东兴中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄东兴中学资产总额78,747,877.59元，其中，流动资产961,589.49元，固定资产77,786,288.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,739,899.80元，其中固定资产减少40,545,548.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋866平方米，账面原值744,473.06元，实现资产使用收入183,631.02元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额780,301.66元，其中：政府采购货物支出259,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出521,031.66元。授予中小企业合同金额780,301.66元，其中：授予小微企业合同金额780,301.66元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄东兴中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100874501111