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号: cxs010-/2024-0221020 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-21
发布机构: 楚雄市教育体育局 生成日期:
称: 楚雄开发区古镇小学2024年预算公开
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楚雄开发区古镇小学2024年预算公开

发表时间:2024-02-21
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监督索引号53230100836005600000

目录

第一部分楚雄开发区古镇小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄开发区古镇小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄开发区古镇小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄开发区古镇小学,于2015年9月1日正式开学。学校秉承“一流设施,一流师资,一流管理,一流质量”为办学目标;遵循“创造一流的教学环境 ,让每一个孩子受 到良好的教育,得到和谐的发展”的办学理念;坚持奉行“全心全意为学生服务,全心全意为家长服务,全心全意为社会服务”的办学宗旨。

学校的主要职能是:全面贯彻党的教育方针、政策和法规,在充分尊重学生的个性发展的前提下,确立以英语、计算机、艺术为办学特色,全面实施素质教育,办人民满意的教育。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:校区负责人室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、总务处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.不断加强思想政治工作。紧紧围绕以服务学校教育改革和发展工作为中心,以推进学校优质均衡发展、办人民满意学校为宗旨,进一步提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2.全面提升教育教学质量。加强课堂教学常规管理,按照国家课程规定开齐开足课程,严格按课表上课,按教学进度安排及备课内容上课,加强教师课堂教学管理,认真落实国家双减政策,加强教师队伍建设。

3.坚持有多少钱就办多少事,全面完成年初预算,达到年初预计目标,保障学校教育教学工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制87人。在职实有87人,其中:财政全额保障87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1404.46万元,其中:一般公共预算1404.46万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比:2023年部门财务总收入1365.62万元,增加38.84万元,增长2.84%,主要原因是学校教师人数增加,学校工作调整增加,社会保障支出增加,导致财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1404.46万元,其中:本年收入1404.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1404.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2023年部门财务总收入1365.62万元,增加38.84万元,增长2.84%,主要原因是学校教师人数增加,学校工作调整增加,社会保障支出增加,导致财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1404.46万元。财政拨款安排支出1404.46万元,其中:基本支出1390.83万元,与上年955.82万元对比增加了435.01万元,增长了45.51%,主要原因是学校教师人数增加,学校工作调整增加,导致社会保障等增加,安保人员及临聘教师等编外聘用人员工资在基本支出中预算,导致基本支出增加;项目支出13.63万元,与上年57.32万元对比减少了43.69万元,下降了76.22%,主要原因是2024年的安保人员工资及临聘教师工资不在项目支出中预算,导致项目支出减少。

财政拨款安排支出1404.46万元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:

2050202小学教育:1072.15万元,主要用于教职工工资、安保人员工资、临聘教师工资、社会保障缴费、工会经费及公用经费;

2050701特殊学校教育:0.09万元,主要用于特殊学生教育公用经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:151.71万元,主要用于缴纳教职工机关事业单位基本养老保险费用;

2089999其他社会保障和就业支出:5.10万元,主要用于缴纳教职工失业保险;

2101102事业单位医疗:51.70万元,主要用于缴纳教职工职工基本医疗保险费用;

2101103公务员医疗补助:30.41万元,主要用于缴纳教职工公务员医疗补助费用;

2101199其他行政事业单位医疗支出:2.07万元,主要用于缴纳教职工大病保险费用;

2210201住房公积金:91.23万元,主要用于缴纳教职工住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄开发区古镇小学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄开发区古镇小学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄开发区古镇小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区古镇小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄开发区古镇小学2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0万元。

(二)公务接待费

楚雄开发区古镇小学2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务接待费预算均为0万元

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区古镇小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区古镇小学2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用

财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区古镇小学2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,楚雄开发区古镇小学资产总额768.60万元,其中,流动资产0万元,固定资产768.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄开发区古镇小学2024年部门预算表

(见附表)

楚雄开发区古镇小学

监督索引号53230100836005600111