楚雄市教育体育局2024年预算公开

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目录

第一部分楚雄市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育体育局，单位性质为行政单位。2024年共设置10个内设机构，包括：办公室、安全科、教育科、教育督导科、人事科、计财科、装备站、教科所、体育科、工程建设管理科。

所属单位4个，分别是：

1.楚雄市招生考试办公室

2.楚雄市学生资助中心

3.楚雄市业余少体校

4.楚雄市教师服务管理中心

（三）重点工作概述

1.明确目标，以不破楼兰终不还的精神接续奋斗。新建改扩建7所幼儿园，创建省一级一等幼儿园1所，省一级二等幼儿园3所，有序推进民办幼儿园等级评定晋升工作，逐步建立健全符合楚雄市发展需求的学前教育公共服务体系。推进中小学教育优质均衡发展；巩固素质教育成果，创新教育评价机制，让学生核心素养得到全面发展；创新薄弱学科的研究与教学，实现各学科协调发展，稳步提升教学质量。继续提高普通高中、职业高中升学率。

2.统筹城乡，为构建教育高质量发展体系接续奋斗。铆定“学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中提质增效”发展定位，突出普及普惠办好学前教育。大力发展公办幼儿园，扩大普惠性学前教育资源，做好幼儿园分类评估和提质升级工作。推进幼小衔接试点，实施入学准备和入学适应教育。突出优质均衡办好义务教育。巩固义务教育基本均衡成果，按照优质均衡标准配齐教学设施设备。严格落实控辍保学措施，实现辍学学生从“动态清零”转为“常态清零”。突出特色发展办好高中教育。深入实施提质增效三年行动，积极研究和应对高考综合改革，用好东西部协作平台，通过学校管理联通、优秀教师联用、学科教研联动、学业测试联评，推动高中教育提质增效。突出产教融合办好职业教育。抢抓省、州、市协同办职教的重大机遇，积极参与楚雄先进制造、绿色能源、现代农业、生物医药大健康、旅游服务5个行业产教融合共同体建设，着力搭建产教深度融合平台。突出专业要求办好特殊教育，深入践行“四阶段五教育”矫治模式，为不良行为青少年提供适宜的教育，做好女生矫治区建设，加快提升专门学校在全省的办学影响力。

3.主动作为，为妥善解决2024年招生难题接续奋斗。按照市委、市人民政府重要决策部署安排，积极稳妥推进教育体育工程项目建设。一是继续推进鹿城镇中心幼儿园建设项目，启动新苗幼儿园、茶花谷幼儿园、车坪幼儿园项目建设，实施八角镇中心幼儿园改扩建工程，对东升幼儿园实施装修改造。二是高位推进青龙实验学校项目；规划实施思源实验学校改扩建项目。做好东瓜镇中心小学一期改扩建、楚雄北浦中学新建教学楼、北浦小学综合楼、鹿城小学小花山校区综合楼等47个在建、续建项目，推动义务教育学校增容扩容。三是围绕全市高中教育高质量发展规划，持续加大招商引资力度，实施紫溪中学体育馆、游泳馆等改扩建项目。四是计划改扩建职业高级中学校本部；规划选址新建新校区。五是计划实施7个体育公园项目，积极申报争取实施楚雄市全民健身中心、游泳馆、高原体育训练基地等17个重点公共体育项目，努力争取实施乡镇及以下168个社会类体育场馆设施建设项目。

4.内涵发展，为加快义务教育优质均衡接续奋斗。深化实施六大工程，全面引领和推进学校内涵发展。深化实施“集团化”办学改革，加快推进乡镇学校一体化办学改革，最大限度扩大优质教育资源。高质量制定实施《楚雄市义务教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，构建现代学校制度，加强各级各类学校管理，推动义务教育优质均衡发展。

二、预算单位基本情况

楚雄市教育体育局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11831.46万元，其中：一般公共预算11526.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入305万元。

与上年11455.63万元对比，部门财务总收入增加375.83万元，增长3.28%，主要原因是：一是将农村义务教育营养改善计划补助资金纳入本部门预算；二是其他收入增加87.42万元，增长40.19%，主要是捐赠收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11526.46万元，其中:本年收入11526.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11526.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年11238.05万元对比，增加288.41万元，增长2.57%，主要原因是：将农村义务教育营养改善计划补助资金纳入本部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11831.46万元。财政拨款安排支出11526.46万元，单位资金支出305万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出11526.46万元，其中：基本支出924.34万元，与上年948.19对比，减少23.85万元，下降2.51%，主要原因是：人员减少，2023年调出2人，退休1人，导致基本支出减少；项目支出10602.12万元，与上年10289.86对比，增加312.26万元，增长3.03%，主要原因是：将农村义务教育营养改善计划补助资金纳入本部门预算。

单位资金支出305万元，与上年217.58对比，增加87.42万元，增长40.18%，主要原因是：捐赠收入增加。

（一）财政拨款安排支出11526.46万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050101行政运行：657.26万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2050102一般行政管理事务：1455.92万元，主要用于校长职级制改革、综合绩效考评义务教育质量综合绩效考核补助、农村税费改革财政转移支付用于教育专项补助、教育体育事业发展专项补助、公费师范生补助及维护机关的正常运转；

2050201学前教育：155.57万元，主要用于学前教育房屋建筑物购建、办公设备购置；

2050202小学教育：684.35万元，主要用于农村义务教育营养改善计划补助、房屋建筑物购建；

2050203初中教育：2621.66万元，主要用于城乡义务教育公用经费补助、农村义务教育营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、房屋建筑物购建；

2050204高中教育：129.53万元，主要用于普通高中少数民族学子奖励计划补助、民办高中公用经费补助、家庭经济困难学生补助及生源地信用助学贷款风险补偿补助；

2050302中等职业教育：150万元，主要用于中等职业教育房屋建筑物购建；

2050701特殊学校教育：0.13万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生公用经费补助；

2050901农村中小学校舍建设：1762.57万元，主要用于农村中小学房屋建筑物购建；

2050902农村中小学教学设施：627.62万元，主要用于农村中小学办公设备购置；

2050903城市中小学校舍建设：1718万元，主要用于城市中小学房屋建筑物购建；

2050904城市中小学教学设施：240万元，主要用于城市中小学办公设备购置；

2050999其他教育费附加安排的支出：751.81万元，主要用于维护机关的正常运转和下属事业单位的房屋建筑物购建及办公设备购置；

2080501行政单位离退休：59.63万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：378.04万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：2.92万元，主要用于病故人员家属的遗属补助；

2101101行政单位医疗：18.07万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：11.97万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：25.35万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.79万元，主要用于大病保险支出及失业保险支出；

2210201住房公积金：63.77万元。主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）单位资金支出305万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050102一般行政管理事务：10万元，主要用于维护机关的正常运转；

2050201学前教育：110万元，主要用于学前教育办公设备购置、维护正常运转；

2050202小学教育：80万元，主要用于小学教育办公设备购置、维护正常运转；

2050203初中教育：60万元，主要用于中学教育维护正常运转；

2050204高中教育：45万元，主要用于家庭经济困难学生补助及维护正常运转。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额450.92万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算448.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年4.72万元减少0.02万元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市教育体育局2024年公务接待费预算为2.14万元，较上年2.15万元减少0.01万元，下降0.47%，国内公务接待批次为36次，共计接待310人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2023年实际支出，对2024年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为2.56万元，较上年2.57万元减少0.01万元，下降0.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.56万元，较上年2.57万元减少0.01万元，下降0.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：2024年将深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公务用车管理规定，压缩公务用车次数，切实将精神和制度落到实处，对“三公”经费压缩预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄市教育体育局共申报重点项目2个，财政预算安排5780万元，编制绩效指标2个。2024年楚雄市教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）2024年教育事业发展补助专项资金项目

1. 项目名称

2024年教育事业发展补助专项资金项目

2. 立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2024年市级财政专项资金支出预算的通知》文件精神，设立2024年教育事业发展补助专项资金。

3. 项目实施单位

部门内42个单位实施此项目。

4. 项目基本概况

为推进高素质人才培养，努力尽快形成结构优化、满足需求、立足国内、各方资源充分参与的高素质高水平人才培养体系，为建设教育强国奠定更加坚实的基础。保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。通过项目实施，确保2024年各项工作能按时顺利、安全、圆满完成，满足学生及家长需求，维护社会稳定。

5. 项目实施内容

（1）按照云南省教育厅国家教育考试工作安排，为确保各项国家教育考试工作顺利有序开展，为我市社会稳定及经济社会发展提供智力支持和人才保障，立项预算楚雄市2024年各级各类考试考务费。

（2）为保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育，立项预算教育体育事业费用，安全应急工作经费，教师节走访慰问经费。

（3）为振兴楚雄足球，提高楚雄足球的竞技水平。楚雄市组建云南省青少年足球梯队，负责训练管理工作，参加国家、省、州青少年比赛。立项预算云南省青少年足球梯队训练比赛项目配套经费及参加楚雄州2024年三大球二小球运动会经费。

（4）为客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考；引导社会树立正确的教育质量观，纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升，立项预算国家义务教育质量监测市级配套经费。

6. 资金安排情况

2024年度预算教育专项资金680万元，主要用于2023-2024年国家义务教育质量监测市级配套经费30万元，2024年考试考务费290万元，云南省青少年足球梯队经费市级配套资金40万元，安全应急工作经费、教师节走访慰问经费70.00万元，2024年三大球二小球运动会10万元，完成市委、市人民政府下达的教育体育既定工作任务240万元。

7. 项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2024年1月1日至2024年12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8. 项目实施成效

保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。

（二）2024年度教育费附加专项资金项目

1.项目名称

2024年度教育费附加专项资金项目

2.立项依据

根据《云南省教育厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》文件精神，设立教育费附加补助资金。

3.项目实施单位

部门内42个单位实施此项目。

4.项目基本概况

为改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2024年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

5.项目实施内容

加强教师培训，增强学校基础设施建设项目配套及偿还欠债力度，拨付已审计未付建设项目工程款，完善设施设备购置配套资金，支付三所幼儿园办学用房租赁资金。

6.资金安排情况

2024年度预算教育费附加5100万元，主要用于义务教育薄弱学校房屋建筑物建设1589.16万元，幼儿园（东城、新苗、西城）办园租金135万元，偿还欠债2523.22万元，学校设施设备购置资金567.62万元，教师培训费255万元，安全应急工作经费30万元。

7.项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2024 年1月1日至2024 年

12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8.项目实施成效

改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2024年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排3478.61万元，其中：办公费：438.28万元，水费：0.29万元，电费：1.9万元，邮电费：8.96万元，物业管理费：0.8万元，差旅费：47万元，维修（护）费：94.36万元，租赁费：103.47万元，培训费：250.72万元，公务接待费：2.14万元，劳务费：2469.9万元，工会经费：8.84万元，公务用车运行维护费：2.56万元，其他交通费用：48.31万元，其他商品和服务支出：1.08万元。

与上年1385.03万元对比增加2093.58万元，增长151.16%。增加的主要原因是：预算口径变更，2023年楚雄天人中学生均经费由楚雄市开发区财政局进行预算，2023年下半年楚雄天人中学进行了职能划转，2024年预算由楚雄市教育体育局进行预算，导致楚雄市教育体育局2024年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市教育体育局资产总额873.54万元，其中：流动资产447.62万元，固定资产425.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年797.49万元相比，本年资产总额增加76.05万元，其中：固定资产增加5.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市教育体育局2024年部门

预算表（见附表）

楚雄市教育体育局

监督索引号53230100836005400111