楚雄市教育体育局2024年预算公开(汇总）

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目录

第一部分楚雄市教育体育局2024年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市教育体育局2024年部门预算表（汇总）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市教育体育局2024年部门预算编制

说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

3.贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全市中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4.负责对全市各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全市教育经费的筹措和使用情况;归口管理市外对我市的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6.主管全市教师工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全市学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全市教育系统人才队伍建设工作。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中职、高中及全市学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8.指导全市各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9.制定市属学校党建工作规划，负责市属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的申报工作。

10.管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对全市学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。

13.组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14.组织国内和省、州、市内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15.承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、安全科、教育科、教育督导科、人事科、财务科、工程建设管理科、装备站、教科所、体育科。

所属单位41个，分别是：

1.楚雄市教师培训中心

2.楚雄市青少年校外活动中心

3.楚雄市老年人体育活动中心

4.云南省楚雄紫溪中学

5.云南省楚雄东兴中学

6.云南省楚雄龙江中学

7.云南省楚雄北浦中学

8.云南省楚雄金鹿中学

9.楚雄市思源实验学校

10.楚雄市鹿城镇初级中学

11.楚雄市鹿城小学

12.楚雄市北城小学

13.楚雄市环城小学

14.楚雄市北浦小学

15.楚雄市灵秀小学

16.楚雄市东瓜镇中心小学

17.楚雄市鹿城镇中心小学

18.楚雄市苍岭镇中心小学

19.楚雄市吕合镇中心小学

20.楚雄市紫溪镇中心小学

21.楚雄市东华镇中心小学

22.楚雄市子午镇中心小学

23.楚雄市三街镇中心小学

24.楚雄市树苴乡中心小学

25.楚雄市八角镇中心小学

26.楚雄市中山镇中心小学

27.楚雄市大过口乡中心小学

28.楚雄市西舍路镇中心小学

29.楚雄市新村镇中心小学

30.楚雄市大地基乡中心小学

31.楚雄市鹿城幼儿园

32.楚雄市西城幼儿园

33.楚雄市北路幼儿园

34.楚雄市东城幼儿园

35.楚雄市新苗幼儿园

36.楚雄市机关幼儿园

37.楚雄市职业高级中学

38.楚雄市茶花谷小学

39.楚雄实验中学附属学校

40.楚雄巴川实验学校

41.楚雄开发区古镇小学

（三）重点工作概述

1.明确目标，以不破楼兰终不还的精神接续奋斗。新建改扩建7所幼儿园，创建省一级一等幼儿园1所，省一级二等幼儿园3所，有序推进民办幼儿园等级评定晋升工作，逐步建立健全符合楚雄市发展需求的学前教育公共服务体系。推进中小学教育优质均衡发展；巩固素质教育成果，创新教育评价机制，让学生核心素养得到全面发展；创新薄弱学科的研究与教学，实现各学科协调发展，稳步提升教学质量。继续提高普通高中、职业高中升学率。

2.统筹城乡，为构建教育高质量发展体系接续奋斗。铆定“学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中提质增效”发展定位，突出普及普惠办好学前教育。大力发展公办幼儿园，扩大普惠性学前教育资源，做好幼儿园分类评估和提质升级工作。推进幼小衔接试点，实施入学准备和入学适应教育。突出优质均衡办好义务教育。巩固义务教育基本均衡成果，按照优质均衡标准配齐教学设施设备。严格落实控辍保学措施，实现辍学学生从“动态清零”转为“常态清零”。突出特色发展办好高中教育。深入实施提质增效三年行动，积极研究和应对高考综合改革，用好东西部协作平台，通过学校管理联通、优秀教师联用、学科教研联动、学业测试联评，推动高中教育提质增效。突出产教融合办好职业教育。抢抓省、州、市协同办职教的重大机遇，积极参与楚雄先进制造、绿色能源、现代农业、生物医药大健康、旅游服务5个行业产教融合共同体建设，着力搭建产教深度融合平台。突出专业要求办好特殊教育，深入践行“四阶段五教育”矫治模式，为不良行为青少年提供适宜的教育，做好女生矫治区建设，加快提升专门学校在全省的办学影响力。

3.主动作为，为妥善解决2024年招生难题接续奋斗。按照市委、市人民政府重要决策部署安排，积极稳妥推进教育体育工程项目建设。一是继续推进鹿城镇中心幼儿园建设项目，启动新苗幼儿园、茶花谷幼儿园、车坪幼儿园项目建设，实施八角镇中心幼儿园改扩建工程，对东升幼儿园实施装修改造。二是高位推进青龙实验学校项目；规划实施思源实验学校改扩建项目。做好东瓜镇中心小学一期改扩建、楚雄北浦中学新建教学楼、北浦小学综合楼、鹿城小学小花山校区综合楼等47个在建、续建项目，推动义务教育学校增容扩容。三是围绕全市高中教育高质量发展规划，持续加大招商引资力度，实施紫溪中学体育馆、游泳馆等改扩建项目。四是计划改扩建职业高级中学校本部；规划选址新建新校区。五是计划实施7个体育公园项目，积极申报争取实施楚雄市全民健身中心、游泳馆、高原体育训练基地等17个重点公共体育项目，努力争取实施乡镇及以下168个社会类体育场馆设施建设项目。

4.内涵发展，为加快义务教育优质均衡接续奋斗。深化实施六大工程，全面引领和推进学校内涵发展。深化实施“集团化”办学改革，加快推进乡镇学校一体化办学改革，最大限度扩大优质教育资源。高质量制定实施《楚雄市义务教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，构建现代学校制度，加强各级各类学校管理，推动义务教育优质均衡发展。

二、预算单位基本情况

楚雄市教育体育局（汇总）编制2024年部门预算单位共42个。其中：财政全额供给单位42个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位41个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,599人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制4,573人。在职实有4,475人，其中：财政全额保障4,475人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,764人，其中：离休3人，退休1,761人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄市教育体育局（汇总）2024年部门财务总收入104,876.26万元，其中：一般公共预算101,882.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2,020.98万元，事业收入178.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入795.00万元。

与上年95,790.51万元对比，部门财务总收入增加9,085.75万元，增长9.49%，增加的主要原因是：一是新增两个预算单位，即：楚雄巴川实验学校和楚雄开发区古镇小学；二是楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转，将以前年度由高新区财政预算的东瓜镇中心小学原永安片区61名在职在编教师、3名退养民师、2所公办幼儿园临聘人员包干经费和天人初级中学2024年度委托招生生均公用经费补助纳入本部门预算；三是预算项目增加，导致预算资金增加；四是财政专户管理资金收入和单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

楚雄市教育体育局（汇总）2024年部门财政拨款收入101,882.28万元，其中:本年收入101,882.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,882.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年93,519.73万元对比，增加8,362.55万元，增长8.94%，增加的主要原因是：一是新增两个预算单位，即：楚雄巴川实验学校和楚雄开发区古镇小学；二是楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转，将以前年度由高新区财政预算的东瓜镇中心小学原永安片区61名在职在编教师、3名退养民师、2所公办幼儿园临聘人员包干经费和天人初级中学2024年度委托招生生均公用经费补助纳入本部门预算；三是预算项目增加，导致预算资金增加。

四、预算单位支出情况

楚雄市教育体育局（汇总）2024年部门预算总支出 104，876.26万元。财政拨款安排支出101,882.28万元；财政专户管理的支出2,020.98万元；单位资金支出973万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出101,882.28万元，其中：基本支出 80,929.15万元，与上年75,099.07万元对比，增加5,830.08万元，增长7.76%，增加的主要原因是：一是新增两个预算单位，即：楚雄巴川实验学校和楚雄开发区古镇小学；二是楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转，将以前年度由高新区财政预算的东瓜镇中心小学原永安片区61名在职在编教师、3名退养民师、2所公办幼儿园临聘人员包干经费纳入本部门预算。项目支出20,953.13万元，与上年18,420.66万元对比，增加2,532.47万元，增长13.75%，增加的主要原因是：一是新增两个预算单位，即：楚雄巴川实验学校和楚雄开发区古镇小学；二是楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转，将以前年度由高新区财政预算的天人初级中学2024年度委托招生生均公用经费补助纳入本部门预算；三是预算项目增加，导致预算资金增加。

财政专户管理的支出2,020.98万元，与上年1,698.62万元对比，增加322.36万元，增长18.98%，增加的主要原因是：三所市属高中和一所市属职业中学招生人数增加，故教育收费增加。

单位资金支出973万元，与上年572.16万元对比，增加400.84万元，增长70.06%，增加主要原因是：捐赠收入增加及楚雄市职业高级中学自有资金收入增加。

（一）财政拨款安排支出101,882.28万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050101行政运行：657.25万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2050102一般行政管理事务：1455.92万元，主要用于校长职级制改革、义务教育学校课后服务财政补助、公费师范生补助及维护机关的正常运转；

2050201学前教育：5924.06万元，主要用于学前教育幼儿资助补助、维护单位的正常运转、办公设备购置及房屋建筑物购建；

2050202小学教育：31,847.93万元，主要用于城乡义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、办公设备购置及房屋建筑物购建；

2050203初中教育：18,446.63万元，主要用于城乡义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、办公设备购置及房屋建筑物购建；

2050204高中教育：10,684.40万元，主要用于普通高中公用经费补助、普通高中国家助学金及免学杂费补助、家庭经济困难学生补助、少数民族学子奖励计划补助及普通高中教育教学综合绩效补助；

2050302中等职业教育：1,724.72万元，主要用于中等职业教育公用经费补助、东西协作计划交通费补助、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金及免学费补助、中等职业学校房屋建筑物购建；

2050701特殊学校教育：3.83万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助；

2050801教师进修：531.87万元，主要用于楚雄市教师培训中心人员工资及维护单位的正常运转；

2050901农村中小学校舍建设：1,762.57万元，主要用于农村中小学房屋建筑物购建；

2050902农村中小学教学设施：627.62万元，主要用于农村中小学办公设备购置；

2050903城市中小学校舍建设：1,718万元，主要用于城市中小学房屋建筑物购建；

2050904城市中小学教学设施：240万元，主要用于城市中小学办公设备购置；

2050999其他教育费附加安排的支出：751.81万元，主要用于维护机关的正常运转和下属事业单位的房屋建筑物购建及办公设备购置；

2070308群众体育：43.82万元，主要用于老年人体育活动中心人员工资及维护单位的正常运转、基础设施建设及房屋建筑物购建；

2080501行政单位离退休：59.63万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080502事业单位离退休：3,988.81万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8,965.25万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1,155万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：164.43万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出：295.33万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：18.07万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：3,011.15万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2,295.01万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：152.74万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：5,356.43万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

（二）财政专户管理的支出2,020.98万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050204高中教育:1,906.98万元，主要用于高中学校维护单位的正常运转、绩效工资支出、教师培训及办公设备购置；

2050302中等职业教育:114万元，主要用于维护中等职业学校单位的正常运转。

（三）单位资金支出973万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050102一般行政管理事务：10万元，主要用于弥补楚雄市教育体育局机关办公经费不足，维护机关的正常运转；

2050201学前教育:126.85万元，主要用于城区学前教育学校校园维修维护及办公设备购置；

2050202小学教育:80万元，主要用于城区小学校园维修维护及办公设备购置；

2050203初中教育:305.15万元，主要用于楚雄市青少年校外活动中心维护单位的正常运转及城区中学物业管理费支出、校园维修维护和办公设备购置；

2050204高中教育105万元，主要用于高中学校维护单位的正常运转及办公设备购置；

2050302 中等职业教育:346万元，主要用于楚雄市职业高级中学维护单位的正常运转、校园维修维护及办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市教育体育局（汇总）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育体育局（汇总）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市教育体育局（汇总）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目122个，政府采购预算总额1,268.03万元，其中：政府采购货物预算708.45万元、政府采购服务预算559.58万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市教育体育局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.01万元，较上年28.80万元，增加0.21万元，增长0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市教育体育局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，对因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市教育体育局（汇总）2024年公务接待费预算为13.99万元，较上年13.94万元，增加0.05万元，增长0.36%，国内公务接待批次为168次，共计接待1404人次。

公务接待费增长的主要原因是：我部门部分学校预算管理制度不够完善，财务人员学习不够，合理预算“三公”经费支出的意识不强，导致“三公”经费无预算。2023年度，我部门通过内部控制制度建设，进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。在编制2024年度部门预算工作时，各学校及各直属事业单位结合自身的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出，使“三公”经费支出预算有所增加。但在实际支出中，严格执行中央八项规定，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市教育体育局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为15.02万元，较上年14.86万元增加0.16万元，增长1.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费15.02万元，较上年14.86万元增加0.16万元，增长1.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费增长的主要原因是：我部门部分学校预算管理制度不够完善，财务人员学习不够，合理预算“三公”经费支出的意识不强，导致“三公”经费无预算。2023年度，我部门通过内部控制制度建设，进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。在编制2024年度部门预算工作时，各学校及各直属事业单位结合自身的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出，使“三公”经费支出预算有所增加。但在实际支出中，严格执行中央八项规定，严格公务用车使用审批程序，加强对公务用车的管理和使用，促使公务用车运行维护费用不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市教育体育局(汇总）2024年共申报重点项目2个，财政预算安排5780万元，编制绩效指标2个。2024年楚雄市教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市教育体育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）2024年教育事业发展补助专项资金项目

1. 项目名称

2024年教育事业发展补助专项资金项目

2. 立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2024年市级财政专项资金支出预算的通知》文件精神，设立2024年教育事业发展补助专项资金。

3. 项目实施单位

部门内42个单位实施此项目。

4. 项目基本概况

为推进高素质人才培养，努力尽快形成结构优化、满足需求、立足国内、各方资源充分参与的高素质高水平人才培养体系，为建设教育强国奠定更加坚实的基础。保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。通过项目实施，确保2024年各项工作能按时顺利、安全、圆满完成，满足学生及家长需求，维护社会稳定。

5. 项目实施内容

（1）按照云南省教育厅国家教育考试工作安排，为确保各项国家教育考试工作顺利有序开展，为我市社会稳定及经济社会发展提供智力支持和人才保障，立项预算楚雄市2024年各级各类考试考务费。

（2）为保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育，立项预算教育体育事业费用及安全应急工作经费及教师节走访慰问经费。

（3）为振兴楚雄足球，提高楚雄足球的竞技水平。楚雄市组建云南省青少年足球梯队，负责训练管理工作，参加国家、省、州青少年比赛。立项预算云南省青少年足球梯队训练比赛项目配套经费及参加楚雄州2024年三大球二小球运动会经费。

（4）为客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考；引导社会树立正确的教育质量观，纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升。立项预算国家义务教育质量监测市级配套经费。

6. 资金安排情况

2024年度预算教育专项资金680万元，主要用于2023-2024年国家义务教育质量监测市级配套经费30万元，2024年考试考务费290万元，云南省青少年足球梯队经费市级配套资金40万元，安全应急工作经费、教师节走访慰问经费70万元，2024年三大球二小球运动会10万元，完成市委、市人民政府下达的教育体育既定工作任务240万元。

7. 项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2024年1月1日至2024年12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8. 项目实施成效

保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。

（二）2024年度教育费附加专项资金项目

1.项目名称

2024年度教育费附加专项资金项目

2.立项依据

根据《云南省教育厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》文件精神，设立教育费附加补助资金。

3.项目实施单位

部门内42个单位实施此项目。

4.项目基本概况

为改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2024年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

5.项目实施内容

加强教师培训，增强学校基础设施建设项目配套及偿还欠债力度，拨付已审计未付建设项目工程款，完善设施设备购置配套资金，支付三所幼儿园办学用房租赁资金。

6.资金安排情况

2024年度预算教育费附加5100万元，主要用于义务教育薄弱学校房屋建筑物建设1589.16万元，幼儿园（东城、新苗、西城）办园租金135万元，偿还欠债2523.22万元，学校设施设备购置资金567.62万元，教师培训费255万元，安全应急工作经费30万元。

7.项目实施计划

（1）该项目实施期限1年，自2024 年1月1日至2024 年

12月31日。

（2）项目经费按相关政策拨付及使用。

8.项目实施成效

改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2024年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.楚雄市教育体育局(汇总）所属1家行政单位：楚雄市教育体育局(本级）。

楚雄市教育体育局(本级）2024年机关运行经费安排3478.61万元，其中：办公费：438.28万元，水费：0.29万元，电费：1.9万元，邮电费：8.96万元，物业管理费：0.8万元，差旅费：47万元，维修（护）费：94.36万元，租赁费：103.47万元，培训费：250.72万元，公务接待费：2.14万元，劳务费：2469.9万元，工会经费：8.84万元，公务用车运行维护费：2.56万元，其他交通费用：48.31万元，其他商品和服务支出：1.08万元。

与上年1385.03万元对比，增加2093.58万元，增长151.16%。增加的主要原因是：预算口径变更，楚雄高新区社会事务管理职能剥离划转，将以前年度由高新区财政预算的天人初级中学2024年度委托招生生均公用经费补助纳入楚雄市教育体育局（本级）预算，导致楚雄市教育体育局（本级）2024年机关运行经费增加。

2.楚雄市教育体育局(汇总）所属41家事业单位为一类、二类事业单位，无机关运行经费安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市教育体育局（汇总）资产总额152,341.06万元，其中，流动资产1,657.17万元，固定资产149,928.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程236.34万元，无形资产518.85万元，其他资产0万元。与上年资产总额142,339.52万元对比，本年资产总额增加10,001.54万元，其中，流动资产减少1,411.56万元，固定资产增加11,205.16万元，在建工程增加208.46万元，无形资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市教育体育局2024年部门

预算表（汇总）（见附表）

楚雄市教育体育局

监督索引号53230100836000111