楚雄实验中学附属学校2024年预算公开

监督索引号53230100836005300000

目录

第一部分楚雄实验中学附属学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄实验中学附属学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄实验中学附属学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄实验中学附属学校根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能市接收年满12周岁不满18周岁具有严重不良行为的未成年人，是实施义务教育初中教育，促进专门教育的发展。

（二）机构设置情况

楚雄实验中学附属学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，全力落实“双减”，领跑“课改”，系统推进教育评价改革，发展专门教育。围绕学校总体工作思路，以纵深改革发展为动力，以提升校园文化建设为核心，以提高教育教学质量为抓手，以改善办学条件，维护稳定为保障，以重在落实精细化过程管理为基础，乘着教育均衡发展的契机，在2024年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2024年度将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人31人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入658.27万元，其中：一般公共预算574.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84万元。

与上年596.28万元对比，部门财务总收入增加61.99万元，增长10.4%，增加原因是：学校招收楚雄市外户籍学生，其他收入增加。根据楚雄市相关文件，市外送读学生公用经费由送读部门保障。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入574.27万元，其中:本年收入574.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年596.28万元对比减少22.01万元，下降3.69%，主要原因：一是在校学生数减少，公用经费减少；二是农村义务教育学生营养改善计划资金2024年纳入市级主管部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出658.27万元。财政拨款安排支出574.27万元，单位资金支出84万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出574.27万元，其中：基本支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%。主要原因是：学校无人员编制，在职人员全是从各部门抽调来的，故无基本支出；项目支出574.27万元，与上年596.28万元对比，减少22.01万元，下降3.69%，主要原因：一是在校学生数减少，公用经费减少；二是农村义务教育学生营养改善计划资金2024年纳入市级主管部门预算。

单位资金支出84万元，与上年0万元对比，增加84万元，主要原因是：学校招收楚雄市外户籍学生，根据楚雄市相关文件，市外送读学生公用经费由送读部门保障，故单位资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出574.27万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育：574.27万元，主要用于初中教育的支出（包括：专门学校办学专用资金、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生补助）；

（二）单位资金支出84万元，按功能科目分类情况主要用于：

2050203初中教育：84万元，主要用于初中教育的支出（包括：办公设备购置、维护、学校的正常运转）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄实验中学附属学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄实验中学附属学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄实验中学附属学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额117.62万元，其中：政府采购货物预算117.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄实验中学附属学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄实验中学附属学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄实验中学附属学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄实验中学附属学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄实验中学附属学校2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄实验中学附属学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄实验中学附属学校资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。主要原因为本单位使用的固定资产归属于楚雄市东华镇中心小学，学校无所有权，仅有使用权。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄实验中学附属学校2024年部门预算表

（见附表）

楚雄实验中学附属学校

监督索引号53230100836005300111