楚雄市思源实验学校2024年预算公开

监督索引号53230100836005100000

目录

第一部分楚雄市思源实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市思源实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市思源实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市思源实验学校根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、教科室、信息处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，全力落实“双减”，领跑“课改”，系统推进教育评价改革，发展素质教育。围绕学校总体工作思路，以纵深改革发展为动力，以提升校园文化建设为核心，以提高教育教学质量为抓手，以改善办学条件，维护稳定为保障，以重在落实精细化过程管理为基础，乘着教育均衡发展的契机，在2024年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2024年度将进一步提升教师专业素养，提高教师培训支出力度。

二、预算单位基本情况

楚雄市思源实验学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制141人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2334.40万元，其中：一般公共预算2334.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年2156.68万元对比：2024年部门财务总收入增加177.72万元，增长8.24%，增加原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2334.40万元，其中:本年收入2334.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2334.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2156.68万元对比：2024年财政拨款收入增加177.72万元，增长8.24%，增加原因：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2334.40万元。财政拨款安排支出2334.40万元，其中：基本支出2296.02万元，与上年2067.70万元对比增加228.32万元，增长11.04%；项目支出38.38万元，与上年88.97万元对比，减少50.59万元，减少56.86%。基本支出增加主要原因分析为：一是学生人数增加导致义务教育补助资金增加。二是在职人员增加，各项社会保障缴费随之增加。

财政拨款安排支出2334.40万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：710.00万元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）；

2050203初中教育：994.92万元，主要用于初中教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）；

2050701特殊学校教育：0.19万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生办学经费支出；

2080502事业单位离退休：19.90万元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：265.50万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：21.00万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出：9.06万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：91.83万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：56.35万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.59万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：162.06万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市思源实验学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市思源实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市思源实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.06万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市思源实验学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市思源实验学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市思源实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市思源实验学校2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市思源实验学校资产总额5663.42万元，其中，流动资产47.40万元，固定资产5615.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少422.01万元，其中固定资产增加4.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市思源实验学校2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市思源实验学校

监督索引号53230100836005100111