楚雄市职业高级中学2024年预算公开

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目录

第一部分楚雄市职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的。现开设营养与烹饪（省级骨干专业）、汽车应用与维修和星级酒店管理（州级骨干专业）、服装制作与生产管理、畜牧兽医、农机使用与维护、电子电器应用与维修共七个专业，这些专业与楚雄州、市人民政府提出“强农、兴工、扩城、活商、固基、和谐”的总体要求和发展思路高度契合。

（二）机构设置情况

楚雄市职业高级中学属于独立核算部门，共设置七个内设机构，包括：办公室、政教处、信息处、教务处、总务处、团支部、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.楚雄市职业高级中学拥有热菜实训、刀工、餐厅、标间、钳工、汽车电工、发动机、服装制作、畜牧兽医等各专业实训室51间，可同时满足800人进行实训实作。

2.学校实行“理实一体化”的先进教学模式，学生练就了扎实的专业技能。其中中餐烹饪、汽车应用与维修、酒店服务与管理三个主干专业实训开出率达100%，其它专业实训开出率均在95%以上。

二、预算单位基本情况

楚雄市职业高级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制103人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2749.45万元，其中：一般公共预算2289.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入114万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入346万元。

与上年2228.61万元对比增加520.84万元，增长23.37%，增加原因：一是人员经费增加了155.35万元，二是单位自有资金增加了346万元，主要是学校超市承包金三年一次性收取，增加了单位自有资金收入，所以总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2289.45万元，其中:本年收入2289.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2289.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2072.91万元对比增加216.54万元，增长10.45%，增加原因是：人员经费增加了155.35万元，主要是调整了职业年金缴费基数和薪级工资调整，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2749.45万元。财政拨款安排支出2289.45万元，财政专户管理资金支出114万元，单位自有资金支出346万元，具体支出情况如下：

财政拨款安排支出2289.45万元，其中：基本支出1987.84万元，与上年1832.49万元对比增加155.35万元，增长8.48%，主要原因分析为人员经费增加了155.35万元，主要是调整了职业年经缴费基数和薪级工资调整，所以基本支出增加。项目支出301.61万元，与上年的240.42万元对比增加61.19万元，增长25.45%，增加主要原因是：预算项目增加。新增了2024年中等职业学校东西协作送读上海学生交通费补助项目。

财政专户管理资金安排支出114万元，与上年的155.70万无对比，减少41.70万元，下降26.78%，原因是：预计2024年学生人数减少，所以财政专户管理资金预算数减少。

单位资金支出346万元，上年单位资金支出0万元，原因是学校超市三年承包一次，承包金一次性上缴财政，所以单位资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2289.45万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050302中等职业教育：1574.71万元，主要用于事业单位人员工资及学校正常运转；

2080502事业单位离退休：150.87万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：216.49万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：63万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤2.27万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2089999其他社会保险和就业支出：7.37万元，主要用于单位职工缴纳的失业、工伤保险支出；

2101102事业单位医疗74.82万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：63.50万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.38万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：132.04万元，主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

（二）财政专户管理资金支出按功能科目分类情况

财政专户管理资金支出114万元，财政专户管理资金拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050302中等职业教育：114万元，主要用于事业单位人员工资及学校正常运转。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

单位资金支出346万元，单位资金拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050302中等职业教育：346万元，主要用于事业单位人员工资及学校正常运转。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市职业高级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年11.70万元减少0.20万元，下降1.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市职业高级中学2024年公务接待费预算为6.60万元，较上年6.70万元减少0.10万元，下降1.49%，国内公务接待批次为70次，共计接待1140人次。

与上年对比减少0.10万元，减少的原因为我单位厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为4.90万元，较上年5万元减少0.10万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.90万元，较上年5万元减少0.10万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少0.10万元，原因是：为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求压减“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市职业高级中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市职业高级中学资产总额10241.75万元，其中，流动资产116.80万元，固定资产10124.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7433.53万元相比，本年资产总额增加2808.22万元，其中固定资产增加2828.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值370.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市职业高级中学2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市职业高级中学

监督索引号53230100836000700111