楚雄市大地基乡中心小学2024年预算公开

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目录

第一部分楚雄市大地基乡中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市大地基乡中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市大地基乡中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大地基乡中心小学认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。在市委、市政府和上级主管部门的坚强领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。做好校园和师生的安全教育工作。做好学生资助工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理制度，全面推进素质教育，全面提高教育教学水平。严格执行上级有关招生、收费、财务管理等有关文件的规定。

（二）机构设置情况

楚雄市大地基乡中心小学共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、财务室、教科室、信息技术处、安全办公室、德育处。

所属单位6个，分别是：

1.大地基乡中心完小

2.大地基乡腊脚完小

3.大地基乡者力完小

4.大地基乡水卷槽完小

5.大地基乡中邑舍完小

6.大地基乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意的教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以切实加强学校管理与建设，全面培养学生良好的行为习惯，全力构筑校园文化。2.优化教师队伍建设，努力提高教育教学质量。3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校安全和学生安全放在首要位置，认真贯彻落实“管教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落细落实好学校安全工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市大地基乡中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制82人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1623.33万元，其中：一般公共预算1623.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1466.91万元对比增加156.42万元，增长10.66%，增加原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助基数增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1623.33万元，其中:本年收入1623.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1623.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1466.91万元对比增加156.42万元，增长10.66%，增加原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助基数增加，住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1623.33万元。财政拨款安排支出1623.33万元，其中：基本支出1572.65万元，与上年1386.91万元对比增加185.74万元，增长13.39%，增加原因是：2023编外聘用人员支出纳入项目预算，2024年则纳入基本支出预算，则基本支出增加；项目支出50.68万元，与上年80万元对比，减少29.32万元，下降36.65%，减少原因是：楚雄市大地基乡中心小学2024农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分上年纳入本单位预算，本年由楚雄市教育体育局统一进行预算。

财政拨款安排支出1623.33万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050201学前教育：26.37万元，主要用于学前教育阶段办学经费支出；

2050202小学教育：699.07万元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）；

2050203初中教育：476.22万元，主要用于初中教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）；

2050701特殊学校教育：0.10万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生办学经费支出；

2080502事业单位离退休：33.20万元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：167.54万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：10.50万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：0.84万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：5.82万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：58.72万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：38.94万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.38万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：103.63万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市大地基乡中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡中心小学无按照既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡中心小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市大地基乡中心小学资产总额1379.56万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产1369.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.09万元，其他资产0万元。与上年1470.13万元（小学823.18万元+中学646.95万元）相比，本年资产总额减少90.57万元，其中固定资产减少90.57万元。流动资产减少22.25万元。（删除）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市大地基乡中心小学2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市大地基乡中心小学

监督索引号53230100836004000111