楚雄市东瓜镇中心小学2024年预算公开

监督索引号53230100836001800000

目录

第一部分楚雄市东瓜镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东瓜镇中心小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市东瓜镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东瓜镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。具体实施小学学历教育，成人文化技术教育，幼儿教育和学前教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市东瓜镇中心小学共设置八个内设机构，包括：办公室、教导室、德育室、师训室、安全室、总务室、心理咨询室、信息室。

所属单位9个，分别是：

1.东瓜镇中心完小

2.永兴希望小学

3.兴隆美丽小学

4.龙河完小

5.桃园明德小学

6.哨湾小学

7.邓官完小

8.东瓜镇中心幼儿园

9.东瓜镇车坪幼儿园

（三）重点工作概述

乘着教育均衡发展的契机，我校在2024年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，具体实施辖区内小学及学前教育，促使教育教学质量稳步提升。2024年度我单位将进一步提升教师专业素养，加大教师培训支出力度，不断提高广大教师教书育人的本领，提高当地人民群众的教育满意度。

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制170人。在职实有173人，其中： 财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4115.21万元，其中：一般公共预算4115.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1792.04万元对比，增加2323.17万元，增长129.64%，增加的主要原因：原东瓜镇中心小学（原永安片）与东瓜镇中心小学（原东瓜片）教职工工资预算合并，统一纳入预算管理财政一体化系统，随之人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4115.21万元，其中：本年收入4115.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4115.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1792.04万元对比，增加2323.17万元，增长129.64%，增加的主要原因：原东瓜镇中心小学（原永安片）与东瓜镇中心小学（原东瓜片）教职工工资预算合并，统一纳入预算管理财政一体化系统，随之人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4115.21万元。财政拨款安排支出4115.21万元，其中：基本支出3571.50万元，与上年1630.65万元对比，增加1940.85万元，增加119.02%，增加的主要原因：原东瓜镇中心小学（原永安片）与东瓜镇中心小学（原东瓜片）教职工工资预算合并，统一纳入预算管理财政一体化系统，随之人员经费增加。

项目支出543.71万元，与上年支出161.39万元对比，增加382.32万元，增长236.89%，增加的主要原因：一是预算口径变动，2024年将外聘职工工资支出列为项目支出预算；二是小学、幼儿园公用经费标准提高，支出增加；三是幼儿园收取的保教费上缴财政后，统一纳入2024年预算支出。

财政拨款安排支出4115.21万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：441.40万元，主要用于学前教育中所需的日常办公费、水电费、差旅费、培训费、设备购置费、其他工资福利支出、学前教育助学金等公用经费的支出。

2050202小学教育：2514.22万元，主要用于小学教育的支出，包括在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、困难生生活补助。

2050701特殊学校教育：0.32万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生的公用经费支出。

2080502事业单位离退休：287.75万元，主要用于退休教职工统筹外退休费、公用经费支出，保障他们的合法权益。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：364.90万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080801死亡抚恤：15.79万元，主要用于病故教职工家属的遗属补助金。

2089999其他社会保障和就业支出：12.75万元，主要用于单位工伤保险缴费、就业保障费的支出。

2101102事业单位医疗：129.67万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：112.45万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：7.12万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：228.84万元。主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年1792.04万元对比，增加2323.17万元，增长129.64%，增加的主要原因：原东瓜镇中心小学（原永安片）与东瓜镇中心小学（原东瓜片）教职工工资预算合并，统一纳入预算管理财政一体化系统，随之人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东瓜镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东瓜镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东瓜镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元

（二）公务接待费

楚雄市东瓜镇中心小学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00万元

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜镇中心小学2024年项目资金安排543.71万元,支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市东瓜镇中心小学资产总额4056.79万元，其中，流动资产105.47万元，固定资产3946.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.10万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额2437.52万元相比，本年资产总额增加1619.27万元，其中固定资产增加1589.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市东瓜镇中心小学2024年

部门预算表（见附表）

楚雄市东瓜镇中心小学

监督索引号53230100836001800111