楚雄市东城幼儿园2024年预算公开

监督索引号53230100836004700000

目录

第一部分楚雄市东城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东城幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市东城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。

2.发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市东城幼儿园共设置五个内设机构，包括：行政办公室、财务室、教务室、保健室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。楚雄市东城幼儿园认真贯彻执行精神，以“一切为了孩子”为办园宗旨；以“幼儿发展为本”为幼儿园办园理念；以尊重的教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。为幼儿创设促进他们身心健康成长的生活环境、学习环境和设备条件，帮助家长解决在教育孩子方面存在的困惑。

二、预算单位基本情况

楚雄市东城幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1057.34万元，其中：一般公共预算1057.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年848.06万元对比：2024年部门财务总收入增加209.28万元，增长24.68%，增加原因是：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费和非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1057.34万元，其中:本年收入1057.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年848.06万元对比：2024年部门财务总收入增加209.28万元，增长24.68%，增加原因是：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费和非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1057.34万元。财政拨款安排支出1057.34万元，其中：基本支出577.63万元，与上年457.79万元对比增加:119.84万元，增长26.17%，主要原因分析为：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；项目支出479.71万元，与上年390.27万元对比，增加89.44万元，增长22.92%，增加原因是幼儿人数增加故非税收入增加。

财政拨款安排支出1057.34万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050201学前教育903.07万元，主要用于人员工资及维护幼儿园的正常运转。

2080502事业单位离退休10.76万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.83万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出2.18万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗22.12万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助14.34万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金39.04万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市东城幼儿园无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

楚雄市东城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项。

楚雄市东城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东城幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市东城幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东城幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东城幼儿园2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市东城幼儿园资产总额125.67万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产125.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年121.54万元相比，本年资产总额增加4.13万元，其中固定资产增加4.18万元，流动资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市东城幼儿园2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市东城幼儿园

监督索引号53230100836004700111