楚雄市鹿城幼儿园2024年预算公开

监督索引号53230100836001300000

目录

第一部分楚雄市鹿城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市鹿城幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市鹿城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城幼儿园根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城幼儿园共设置6个内设机构，包括：教学办公室、园长办公室、行政办公室、后勤办公室、保健室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《幼儿园工作规程》要求，不断规范内部管理，紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》实施幼儿保教工作，夯实“合暖拓路、童梦成彩”的办园特色，不断丰富教育内涵，致力于提升保教品质。以办人民满意的教育为宗旨，以立德树人为根本任务。在规范办园行为、加强党建示范引领、强化教师队伍建设、提升保教质量、夯实家园共育、打造特色品牌、营造校园文化、做好群团工作等各个方面取得了长足的发展。2024年，我园将一如既往全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，积极发挥省一级示范幼儿园的作用，为促进本地区学前教育优质均衡发展竭尽努力。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1675.05万元，其中：一般公共预算1675.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1720.86万元对比减少45.81万元，下降2.66%，减少原因是：在职在编人员、在园幼儿人数减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1675.05万元，其中:本年收入1675.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1675.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1720.86万元对比减少45.81万元，下降2.66%，减少原因是：在职在编人员、在园幼儿人数减少，导致部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1675.05万元。财政拨款安排支出1675.05万元，其中：基本支出806.52万元，与上年829.70万元对比减少23.18万元，下降2.79%，主要原因分析为在职在编人员减少，则人员经费减少；项目支出868.53万元，与上年891.16万元对比，减少22.63万元，下降2.54%，减少原因是：在园幼儿人数减少，非税收入减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出1675.05万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050201学前教育：1377.56万元，主要用于在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、保障正常教育教学经费支出；

2080502事业单位离退休：57.94万元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：84.63万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：42万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.89万元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：29.36万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：24.17万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.69万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费的支出；

2210201住房公积金：51.81万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市鹿城幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额52.33万元，其中：政府采购货物预算52.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城幼儿园2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市鹿城幼儿园资产总额1942.22万元，其中：流动资产0.27万元，固定资产1940.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.27万元，其中固定资产增加64.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市鹿城幼儿园2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市鹿城幼儿园

监督索引号53230100836001300111