楚雄市机关幼儿园2024年预算公开

监督索引号53230100836001500000

目录

第一部分楚雄市机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市机关幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家的有关教育方针政策,实施幼儿教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续提升保教人员专业素养。持续加强各岗位人员专业技能的培训和考核，使其具有较强的保育教育实践能力，全面提升幼儿园保教质量和办学水平。

2、培养和造就一批幼儿园的后备军，进一步深化分梯队人才培养，通过观摩、讲座、师徒结对、研讨、座谈、活动展示等形式，进一步提高教师一日活动组织实施能力、专业水平、业务水平，打造一支“专家型”教师团队，全面深化幼儿园内涵发展。

3、持续认真扎实做好幼儿园的安全工作管理。幼儿园安全工作要警钟长鸣，确保幼儿园安全工作无事故。幼儿园要切实加强安全设施建设，继续健全各项安全管理制度和安全责任制，落实各项措施，经常检查，及时排除安全隐患，各位教职工要时刻绷紧安全工作这根弦，务必做到安全工作经常化、制度化，确保幼儿安全、幼儿园安全。

4、总结提炼经验，科学规划，促进幼儿园内涵发展、品牌发展。把幼儿园值得推广的经验进行提炼，形成幼儿园特有的发展品牌，持续扩大行业和社会的知晓度、认可度，从而更好的发挥示范辐射作用；以“三个结合”的原则，科学规划幼儿园发展的近中远期目标，即：把党的建设工作与优化幼儿园保教管理质量相结合；把办园理念与幼儿全面发展目标相结合；把提高办园质量与教职工专业成长和培养目标相结合。使幼儿园的办园水平、孩子的发展水平、老师的专业成长水平再迈上一个新的高度。

二、预算单位基本情况

楚雄市机关幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制29人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入923.18万元，其中：一般公共预算923.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年930.20万元对比：2024年部门财务总收入减少7.02万元，下降 0.75%，减少的原因是：2024年在职人员较上年减少2 人，故人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入923.18万元，其中:本年收入923.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年930.20万元对比：2024年财政拨款收入减少7.02万元，下降0.75%，减少的原因是：2024年在职人员较上年减少2人，故人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出923.18万元。财政拨款安排支出923.18万元，其中：基本支出486.18万元，与上年475.04万元对比，增加11.14万元，增长2.35%，增加的原因是：2024年财政预算口径变动，将临聘人员支出列入基本支出预算；项目支出437.00万元，与上年455.16万元对比，减少18.16万元，下降3.99%，减少的原因是：2024年财政预算口径变动，将临聘人员支出列入基本支出预算。

财政拨款安排支出923.18万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：744.85万元，主要用于单位人员工资、单位正常运转的日常公用支出及项目经费支出；

2080502事业单位离退休：67.80万元，主要用于离休人员离休费、退休人员统筹外养老金和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.03万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1.59万元，主要用于在职人员失业保险缴费单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗：16.17万元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：16.02万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.19万元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分支出；

2210201住房公积金：28.53万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市机关幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

楚雄市机关幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市机关幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市机关幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额25.16万元，其中：政府采购货物预算25.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市机关幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市机关幼儿园2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市机关幼儿园资产总额1673.08万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产1661.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.65万元，其中固定资产增加16.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市机关幼儿园2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市机关幼儿园

监督索引号53230100836001500111