楚雄市鹿城小学2024年预算公开

监督索引号53230100836000900000

目录

第一部分楚雄市鹿城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市鹿城小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市鹿城小学学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城小学属于独立核算部门，共设置13个内设机构，包括：教导处、师训处、总务处、德育处、办公室、教科室、财务室、卫生工作室、创安办室、党总支部、团支部、工会、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新的一年，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕开学初提出“集团化办学再出发，优质均衡发展普惠彝州百姓”的发展思路谋划各项工作，努力朝着创建特色明显，示范突出，云南一流，全国知名的现代化、科学化、规范化的窗口学校的目标迈进。

一、在党建引领上发力，健全集团化办学新机制

2024年，学校将坚持党对学校规划发展的全面领导，全面加强党对集团化办学工作的领导，把握正确的政治方向和办学方向，贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动“党建+”和“集团化+”相互融合，建立以“办学育人，党建领行；攻坚克难，党建先行；工作推进，党建同行”的工作机制，进一步完善修订楚雄市鹿城小学办学章程及教育教学综合改革相关制度，明确党组织的职责定位、权责边界，保证党的建设工作全覆盖无死角。创新实施党组织领导的集团化“一自主、四整合、六统一”办学运行机制，团结协作补优势，同心共绘育人图，实现集团化党建与集团化办学有机融合。

二、在头雁效应上发力，夯实集团化办学新基础

努力打造鹿城小学“领头雁”示范效应，创新集团化办学改革发展，持续加大投入，扩大办学规模，不断实施校园改造提升工程，夯实一校四区的集团化办学基础。在充分利用好现有的校舍和设备的同时，争取各级政府及教育主管部门的支持，进一步加强学校教育教学资源配置。根据学校总体发展规划，文庙校区：努力争取规划项目建设，结合2019年提出的传统文化教育基地的一路一街一基地，大胆提出重建楚雄文庙与鹿城小学本部统筹协调的发展设想，租用周济堂民房改建为学校教学用房和2024年计划修缮的尊经阁、大成门、东屋、西屋、乡贤祠、名宦祠、工程科办公楼、田径场等工程。将文庙校区教学区域逐步向东移，解决学校目前资源不足和未来发展需求的矛盾及下步实现楚雄文庙恢复重建的目标做准备。云荫寺校区：将云荫寺停车场改建为篮球场，归属学校使用。并积极争取计划项目--教学及教学辅助用房一栋，建筑面积5718.72平方米，含游泳馆、体操馆、报告厅、风雨操场及配套设施，完成5块篮球场1680平方米的投资建设，解决大规模学校活动场地不足的问题，为打造东兴体育公园建设奠定基础。小花山校区：争取校区大门、食堂建设及篮球馆及400米标准运动场的项目建设，进一步完善功能馆室，满足城市扩容，满足周边23个新建商住小区的教育资源配套建设，加快学校规划建设实施的步伐。

2024年，争取在教师队伍建设上用力，通过山、坝区一体化办学、市内外考调和事业单位招聘补充教师。全盘谋划，从教师考调到干部配备，从内部管理到职称晋升（各岗位考虑末尾降级制度），从课程设置到评价改革，从物资采购到工程建设，从学校规划到绿化美化，从教学改革到特色打造上同时发力，充分发挥办学自主权，为鹿城小学集团化办学增添信心、底气和动力。

三、在创新理念上发力，提升集团化办学新涵

不断总结学校办学理念和发展思路，思考过去从追求考试成绩、学校荣誉、个人成长发展到今天鹿城小学集团化办学“让每一位儿童都个性化健康快乐地成长”办学理念的充分展现。即围绕“全面实施素质教育，提升师生核心素养”这一中心，统筹好“素质教育和应试能力”两条战线，培强领导班子、党员队伍、教师团队三支队伍，抓好抓好校风、教风、学风、家风四风建设，倡导每门课程都重要、每个孩子都重要、习惯比分数重要、思维比知识重要、过程比结果重要的五大理念，狠抓师生评价、MS—EEPO有效教育、课程体系、绩效工资、职称晋升、内控机制六大改革，突出教育质量、德育工作、课程建设、学校特色、安全保障、学校文化、标准化建设七大工作重点，完善平安学校、园林校园、和谐年级、十佳教室、文化走廊、无臭厕所、活力场馆、名师工作室的八创制度，从更高更快的角度推动学校内涵发展，把“重全面、抓基础、办特色、创一流”的办学目标，有效落实到学校内部管理、教师专业发展等各个方面，为学校持续、健康、快速发展奠定基础。

四、在共建共享上发力，激发集团化办学新动能

一是优化干部教师管理。制订集团内中层及以上干部、骨干教师流动管理办法，盘活集团内干部教师资源，健全干部教师流动绩效考评制度，推动优秀管理干部、教师到集团分校区任职任教循环流动。对部分紧缺学科教师，探索建立集团内统一招聘、统一调配和管理制度。在绩效分配、岗位设置、职称评聘、评先表彰等方面向交流轮岗教师倾斜。二是推进优质资源建设。在高质量实施国家课程的基础上，围绕MS—EEPO有效教育实验并使之校本化、个性化，打造校园网和教学资源库，建立优秀课件、优秀教学设计等教育教学资源共享机制，统筹开展教育科研、教学研讨、教师培训等活动，积极推动共同开展观摩、备课、听评课以及学术交流活动，充分发挥优秀干部和骨干教师的示范引领，促进集团内干部教师整体素质提升、专业化发展，提高教育教学水平，整体提升办学水平。

科学构建集团内部的信息交流系统和教育教学资源共享平台，充分利用评价系统，实行集团内学校集体备课、评课、教研、学科教案、多媒体课件、优秀课例、模拟题库、教师论坛、学生活动等优质资源的共享。借助互联网技术在线开展专业化的诊断、答疑、辅导，促进内部的合作交融，积极开发网络课程，传递课堂资源，实现优质教育资源的无缝覆盖和精准推送。

五、在品牌塑造上发力，打造集团化办学新品牌

继续抓好“五个重要”落实，使教育方针具体化、校本化。坚持每个孩子都重要，解决好教育公平问题；坚持每门课程都重要，解决好全面发展问题；坚持习惯比分数重要，解决好发展根基问题；坚持思维比知识重要，解决好核心能力问题；坚持过程比结果重要，解决好成长历程问题。用“五个重要”思想深化引领课堂教学改革提质增效。

在教育教学管理中，坚持全面发展，育人为本；面向全体学生，因材施教；聚焦核心素养，面向未来；加强课程综合，注重关联；变革育人模式，突出实践的原则。充分挖掘悠久的办学历史和“一校四区”的资源优势，建立以国家课程、地方课程、校本课程、个性化课程为纵向，以微型课程、基础课程、拓展课程、综合实践为横向的课程网络，广泛开展经典诵读活动，传承中华优秀传统文化，将少儿足球、劳动教育、人工智能和课堂评价改革作为学校的特色来培育，以泮池童年体艺节、阳光体育节、英语文化周、科技节、艺术节活动为载体挖掘学生潜能。全面落实习近平总书记关于“培养担当民族复兴大任时代新人”的要求，培养有理想，有本领、有担当的时代新人。

六、在安全文明上发力，保驾集团化办学新征程

学校坚持以办人民满意教育为最高标准，秉承“打造和谐教育、培养和谐公民”的办学宗旨。“让每一位儿童都个性化健康快乐地成长”的办学理念。打造平安校园，健康校园，和谐校园，为学生终身发展奠基。以创建“平安校园”为抓手，以确保校园安全为目的，认真贯彻落实上级有关安全工作精神，加强安全管理，维护校园安全稳定。让领导放心，家长满意。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制234人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4132.97万元，其中：一般公共预算4132.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3599.29万元对比：2024年部门财务总收入增加533.68万元，增长14.83%，增加原因是：一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4132.97万元，其中:本年收入4132.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4132.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3599.29万元对比：2024年财政拨款收入增加533.68万元，增长14.83%，增加原因是：一是新增在职人员14人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4132.97万元。财政拨款安排支出4132.97万元，其中：基本支出4048.98万元，与上年3540.62万元对比增加508.36万元，增长14.36%，主要原因分析为一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金；项目支出83.99万元，与上年58.67万元对比，增加25.32万元，增长43.16%，增加原因是楚雄市鹿城小学2024年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分纳入预算。

财政拨款安排支出4132.97万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：2834.15万元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费）；

2050701特殊学校教育：0.11万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生办学经费支出；

2080502事业单位离退休：200.80万元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：454.15万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：63.00万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：3.35万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：15.51万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：157.47万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：118.64万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：7.90万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：277.89万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市鹿城小学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城小学2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

楚雄市鹿城小学2024年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0万元，本单位公务用车运行维护费用城乡义务教育公用经费上级补助资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市鹿城小学资产总额6064.93万元，其中，流动资产41.03万元，固定资产5909.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产114.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.28万元，其中固定资产增加122万元，流动资产减少194.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市鹿城小学2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市鹿城小学

监督索引号53230100836000900111