监督索引号53230100836000300000

目录

第一部分云南省楚雄紫溪中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄紫溪中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄紫溪中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。落实执行政府和上级主管部门的教育方针，开展初中、高中全日制教育教学工作。

1.学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育，高中三年教育。

2.遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创造和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

3.积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

6.建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置情况

云南省楚雄紫溪中学共设置14个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、政教处、信息处、教科处、工会、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 教学工作，加强教学常规管理，确保教学秩序的稳定和教学质量的提高。开展教学研究活动，鼓励教师积极参与课题研究和教学改革。组织教师参加培训和研修，提高教师的教学能力和专业水平。关注学生的学习情况，及时给予指导和帮助。

2. 德育工作，加强德育工作的针对性和实效性，培养学生的良好品德和行为习惯。开展主题教育，如爱国主义教育、法制教育、安全教育等。建立健全学生评价体系，激励学生积极进取。加强班级管理，营造良好的班级氛围。

师资队伍建设，引进和培养优秀教师，充实教师队伍。搭建教师发展平台，提供交流和展示的机会。加强师德建设，提高教师的职业道德水平。

4. 校园文化建设，开展丰富多彩的文化活动，如艺术节、科技节、读书节等。营造浓厚的学习氛围，激发学生的学习兴趣和创新精神。加强校园文化建设，打造具有特色的校园文化品牌。

5. 家校合作，建立健全家校沟通机制，及时了解学生的家庭情况和需求。定期组织家长会和家长学校，提高家长的教育意识和教育能力。邀请家长参与学校管理和活动，共同关注学生的成长。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄紫溪中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制284人。在职实有284人，其中： 财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6472.73万元，其中：一般公共预算6018.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入394.63万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。

与上年5647.13万元对比增加825.6万元，增长14.62%，增加原因是：一是正常的人员工资变动，人员经费增加，薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是项目资金增加，项目资金增加原因一是预算项目增加，导致预算资金增加，主要是紫溪中学与云南深蓝教育科技有限公司开办紫溪深蓝试点班合作项目，普通高中教学质量绩效考核奖励资金项目，二是学生人数增加，2024年城乡义务教育公用经费项目资金增加，2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还经费项目资金增加，2024年普通高中生均公用经费项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6018.10万元，其中:本年收入6018.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6018.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5255.16万元对比增加762.94万元，增长14.52%，增加原因是主要原因一是正常的人员工资变动，人员经费增加，薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是项目资金增加，项目资金增加原因一是预算项目增加，导致预算资金增加，主要是紫溪中学与云南深蓝教育科技有限公司开办紫溪深蓝试点班合作项目，普通高中教学质量绩效考核奖励资金项目，二是学生人数增加，2024年城乡义务教育公用经费项目资金增加，2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还经费项目资金增加，2024年普通高中生均公用经费项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6472.73万元。财政拨款安排支出6018.10万元，财政专户管理资金支出394.63万元，单位资金支出60万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出6018.10万元，其中：基本支出4997.44万元，与上年4768.81万元对比增加228.63万元，增长4.79%，增加原因是政策性增资以及退休人员增加退休公用经费增加；项目支出1020.66万元，与上年486.35万元对比增加534.31万元，增长109.86%，增加原因一是预算项目增加，导致预算资金增加，主要是紫溪中学与云南深蓝教育科技有限公司开办紫溪深蓝试点班合作项目，普通高中教学质量绩效考核奖励资金项目；二是学生人数增加，2024年城乡义务教育公用经费项目资金增加，2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还资金项目资金增加，2024年普通高中非税收入返还经费项目资金增加，2024年普通高中生均公用经费项目资金增加。

财政专户管理资金支出394.63万元，与上年391.97万元对比增加2.66万元，增长0.68%，增长主要原因是：学生人数增加，上缴学费住宿费增加，财政专户管理资金支出增加。

单位资金支出60万元，与上年0万元对比增加60万元，增长100%，增加原因是我校举办50周年校庆收到捐赠资金。

（一）财政拨款安排支出6018.10万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050203初中教育：661.96万元，主要用于保障初中教育教学支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）。

2050204高中教育：3777.55万元，主要用于保障高中教育教学支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、普通高中教育生均公用经费）。

2050701特殊学校教育：0.04万元，主要用于保障特殊教育教学正常开展。

2080502事业单位离退休：224.31万元，主要用于退休老同志统筹外经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：561.13万元，主要用于缴纳单位承担的职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：73.50万元，主要用于缴纳单位承担的职工职业年金支出。

2080801死亡抚恤：1.57万元，主要用于遗属补助的发放。

2089999其他社会保障和就业支出：19.36万元，主要用于单位失业保险的支出。

2101102事业单位医疗：196.77万元，主要用于单位基本医疗的缴费支出。

2101103公务员医疗补助：145.58万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：9.09万元，主要用于单位大病保险的缴费支出。

2210201住房公积金：347.24万元，主要用于住房公积金单位承担部分的缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出394.63万元，财政专户管理资金支出按功能科目分类情况主要用于：

2050204高中教育：78.92万元，主要用于保障高中教育教学正常开展。

2050204高中教育：315.71万元，主要用于高中教育提质增效绩效工资的发放。

（三）单位资金支出60万元，单位资金支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：60万元，主要用于保障高中教育教学正常开展以及学生助学金的发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄紫溪中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

云南省楚雄紫溪中学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄紫溪中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额65.50万元，其中：政府采购货物预算63.65万元、政府采购服务预算1.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年2.96万元增加0.34万元，增长11.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄紫溪中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

云南省楚雄紫溪中学2024年公务接待费预算为1.45万元，较上年1.44增加0.01万元，增长0.69%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

公务接待费增加的主要原因为：2024年我校计划加强家校合作的建设、与外界教育名师的沟通合作，因此2024年公务接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄紫溪中学2024年公务用车购置及运行维护费为1.85万元，较上年1.52万元增加0.33万元，增长21.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.85万元，较上年增加0.33万元，增长21.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是我校公务用车保有车辆已使用18年，车龄长运行维护成本高。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄紫溪中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄紫溪中学资产总额11602.81万元，其中，流动资产73.04万元，固定资产11529.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年11773.40万元相比，本年资产总额减少170.59万元，其中固定资产增加11.08万元，流动资产减少181.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 云南省楚雄紫溪中学2024年部门

预算表（见附表）

云南省楚雄紫溪中学

监督索引号53230100836000300111