楚雄市北路幼儿园2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836004801000

目录

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市北路幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市北路幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，直属楚雄市教育体育局,全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级二等示范幼儿园，云南省绿色学校，云南省园林学校，是楚雄州文明单位，楚雄州平安校园。主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行楚雄市教育体育局的行政规章制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄市北路幼儿园的重点工作以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《云南省幼儿园办园质量综合评价方案（试行）》《楚雄市幼儿园保教实施细则》为指导，认真贯彻落实州、市教育体育局关于扎实推进幼儿园课程游戏化建设工作的文件精神，努力从教师专业提升、课程建设、实施及评价能力、教研科研、一日活动细节、保教配合、教育教学设施设备添置、帮扶引领几方面下功夫，不断提升保教质量。具体为：

1.做好教学准备工作，保障教学平稳有序。

2.修改完善我园课程建设方案，完成课程评价方案的制定以及相关评价表册。

3.优化调整一日活动时间安排、户外活动安排、体能活动安排。

4.调整各年级部体能循环器械投放、路线设置、时间合理化。

5.调整早锻炼模式，尝试开放式早锻炼。

6.组织各年级召开家长座谈会、家长开放日活动。

7.开展好足球班、青少年活动中心周末班。

8.依托教研完成《一日活动各环节精细化》（全园）、依托家园共育完成微课《亲子共读共成长》（中一班）的两个微课题。

9.按要求完成教师全员培训。

10.开展好心理健康教育活动。

11.组织好同课异构活动。

12.完成幼小衔接各年龄段具体目标制定，大班系列活动的汇编。

13.继续推进《基于美育视野下的幼儿园戏剧教育的组织与指导策略研究》开展。

14.组织教师进行弹唱培训并考核。

15.组织开展大型活动春游、读书日、六一、大班毕业系列活动。

16.组织开展好节日，节气主题教育。

17.各班按照家园联系和家访工作要求开展好家园共育工作。

18.继续做好结对帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市北路幼儿园共设置3个内设机构，包括：行政办公室、后勤处、教学处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市北路幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市北路幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市北路幼儿园2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市北路幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市北路幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄市北路幼儿园2022年度无“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2022年度收入合计4,441,900.70元。其中：财政拨款收入4,441,900.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加652,528.58元，增长17.22%。其中：财政拨款收入增加652,528.58元，增长17.22%；上级补助收入0.00元与上年相比无增减变动；事业收入0.00元上年相比无增减变动；经营收入0.00元上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元上年相比无增减变动；其他收入0.00元上年相比无增减变动。收入合计增加的主要原因：一是教师增加1人、在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；二是其他教育费附加安排的支出校园改造项目经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市北路幼儿园2022年度支出合计4,441,900.7元。其中：基本支出3,086,475.01元，占总支出的69.49%；项目支出1,355,425.69元，占总支出的30.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加652,528.58元，增长17.22%。其中：基本支出增加246,549.59元，增长8.68%；项目支出增加405,978.99元，增长42.76%；上缴上级支出0.00元与上年相比无增减变动；经营支出0.00元与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元与上年相比无增减变动。支出合计增加的主要原因：一是教师增加1人、在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；二是其他教育费附加安排的支出校园改造项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市北路幼儿园正常运转的日常支出3,086,475.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,693,992.82元，占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,482.19元，占基本支出的12.72％，年人均公用经费达19,624.11元。

2022年基本支出3,086,475.01元与上年相比增加246,549.59元增长8.68%，增加的主要原因是教师增加1人、在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市北路幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,355,425.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2050201学前教育支出995,881.45元，资金非税收入补助公用经费用于幼儿园保障正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；30305生活补助3,300.00元，资金用于补助困难学生支出；2050999其他教育附加安排的支出356,244.24元，资金用于校园改造基础建设方面支出。

2022年项目支出1,355,425.69元与上年相比增加405,978.99元，增长42.75%，增加的主要原因是：其他教育费附加安排的支出校园改造项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出4,441,900.7元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加652,528.58元，增长17.22%，增加的主要原因：一是教师增加1人、在职人员职级正常晋升随工资基数按比例计提的社保缴费、住房公积金等人员经费增加；二是其他教育费附加安排的支出校园改造项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,869,476.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于：一是工资福利支出2,122,769.00元（其中：基本工资888,080.00元、津贴补贴50,831.00元、绩效工资1155,358.00元、工伤保险缴费28,500.00元；）；二是商品和服务支出964,563.64元（其中：办公费422,273.48元、水费12,276.00元、电费30,699.03元、邮电费4,339.76元、差旅费519.00元、维修（护）费75,532.00元、培训费24,101.00元、劳务费394,823.37元）；三是对个人和家庭的补助支出3,300.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助3,300.00元）；四是资本性支出778,844.24元（办公设备购置、房屋建筑物购建）。

2.社会保障和就业（类）支出209,939.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于养老保险金、离退休费支出、其他社会保障和就业支出，其中：事业单位离退休费支出69,308.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129,701.92元，其他社会保障和就业支出1,029.41元。

3.卫生健康（类）支出225,690.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于事业单位医疗保险153,655.05元；公务员医疗补助72,035.04元。

4.住房保障（类）支出136,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于职工的住房公积金136,794.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市北路幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元上年相比无增减变动；公务接待费支出决算0.00元上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市北路幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。主要原因是楚雄市北路幼儿园属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市北路幼儿园资产总额11,377,386.20元，其中，流动资产41,309.01元，固定资产11,039,276.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程278,800.00元，无形资产18,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加856,9001.07元，其中：固定资产增加8,405,636.04元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额190,839.00元，其中：政府采购货物支出190,839.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额190,839.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市北路幼儿园2022年绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市北路幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

3.学前教育：反映各部举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助、如捐赠、补贴等也在学前教育反映。

楚雄市北路幼儿园

2023年10月10日

监督索引号53230100836004801111