云南省楚雄东兴中学2021年度部门决算公开

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云南省楚雄东兴中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 云南省楚雄东兴中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

（九）项目支出绩效自评表七

（十）项目支出绩效自评表八

（十一）项目支出绩效自评表九

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄东兴中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中学历教育工作, 宣传并贯彻执行党和国家的教育方针及政策。学校秉承优良传统，固守办学精神，在坚守“求实、规范、和谐、创新”的校训的基础上，创新提出了“追求幸福教育，建设幸福师生团队，让每一位师生都得到全面、主动、健康、和谐发展”的幸福教育办学理念。培养学生德、智、体、美、劳全面发展，让学生树立正确的人生观、价值观和世界观。坚持多条腿走路，多渠道成才，让每一位学生的个性和特长得到最大限度的发挥，并成为自己未来的成才之路。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年云南省楚雄东兴中学有83个教学班，在校学生4000多人，为楚雄州高中办学规模最大的学校。根据教育改革精神，为了巩固和扩大课堂教学质量活动成果，全面提高教学管理和教学水平，努力促进学校稳定有序发展，2021年教学工作围绕提高课堂教学效率、规范教学日常管理和促进教师专业发展三大中心任务展开。规范教学流程，加强教学指导，加大考核力度，完善教学管理考核项目，增强可操作性，提高有效性。高效利用“智慧课堂”，提高课堂教学效率。2021年高考600分以上人数达75人，其中理科最高分664分，文科最高分646分。一本上线人数突破500人大关，达501人，本科上线再次突破千人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄东兴中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即云南省楚雄东兴中学。

内设机构10个，分别是：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄东兴中学2021年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员290人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位实有车辆1辆 。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2021年度收入合计6,350.56万元。其中：财政拨款收入5,942.40万元，占总收入的93.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入408.16万元（含教育收费408.16万元），占总收入的6.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计为5,371.7万元。与上年对比增加978.86万元，增长18.22%，其中财政拨款收入增加570.70万元，事业收入增加408.16万元。增加的主要原因：一是事业收入增加；二是在职人员增加12人，工资正常晋升，各项社会保障缴费增加，所以相应人员经费增加；三是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳；四是开展运动场改造、体育馆建设、体育彩票公益金等项目，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2021年度支出合计6,191.72万元。其中：基本支出5,451.00万元，占总支出的88.04%；项目支出740.72万元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计5,371.70万元对比，增加820.02万元，增长15.27%。增长的主要原因：一是事业支出增加；二是在职人员增加12人，工资正常晋升，各项社会保障缴费增加，所以相应人员经费支出增加；三是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳；四是开展运动场改造、体育馆建设、体育彩票公益金等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄东兴中学正常运转的日常支出5451.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,730.40万元，占基本支出的86.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720.6万元，占基本支出的13.22%。与上年5,042.28万元对比增加408.72万元，增长8.10%。增长的主要原因：一是在职人员增加12人，工资正常晋升，各项社会保障缴费增加，所以相应人员经费支出增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄东兴中学完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740.72万元，与上年329.42万元对比增加411.3万元，增长124.86%。增长的主要原因：一是部分公用经费及教师培训经费支出较上年增加；二是开展运动场改造、体育馆建设、体育彩票公益金等项目，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：一是2021年省补生均公用经费支出28.46万元，用于保障普通高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；二是2021年省级教育发展专项经费支出10.2万元，主要用于改善教学环境，优化育人环境；三是国家助学金支出108.2万元，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业；四是免学杂费补助资金支出13.5万元，帮助家庭经济困难学生完成普通高中教育、防止学生因贫失学辍学，确保国家惠民政策落地生根，确保家庭经济困难学生应助尽助。五是2021年州级教师培训专项资金支出1.58万元，促进教师队伍建设及教师能力提升,保障教育教学正常开展,办好人民满意教育；六是东兴中学偿债资金551.92万元，确保到期本息按时偿还，不发生债务风险；七是东兴中学体育馆建设专项资金支出10.92万元，确保东兴中学体育馆建设资金按时拨付，对学校体育事业发展起到积极促进作用，强化教职工、学生身体素质；八是体育彩票公益金支出6万元，用好体育项目专项资金，提升学校体育事业发展水平，强化教职工、学生身体素质；九是东兴中学运动场改造专项资金支出9.94万元，积极促进学校体育事业发展，强化教职工、学生身体素质，保障学生运动安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,936.40万元，占本年支出合计的95.88%。与上年支出5,371.7万元对比增加564.7万元，增长10.51%。增长的主要原因：一是在职人员增加12人，工资正常晋升，各项社会保障缴费增加，所以相应人员经费支出增加；二是2020年未缴纳的部分社会保障缴费在2021年缴纳；三是开展运动场改造、体育馆建设等项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,788.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、困难生生活补助和国家助学金等支出。其中：基本工资1458.75万元；津贴补贴612.41万元；奖金742.64万元；绩效工资760.56万元;其他社会保障缴费49.53万元；办公费75.31万元；水费57.06万元；电费24.30万元；邮电费4.43万元；物业管理费71.63万元；差旅费1.95万元；维修（护）费47.96万元；租赁费13.00万元；会议费4.44万元；培训费58.56万元；劳务费40.70万元；公务用车运行维护费2.11万元；其他交通费用1.80万元；办公设备购置65.54万元；基础设施建设572.79万元；生活补助15.08万元；国家助学金支出108.20万元。

2.社会保障和就业（类）支出471.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：退休费40.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费406.96万元；职业年金缴费23.57万元；离退休公用经费0.6万元；生活补助0.03万元。

3.卫生健康（类）支出373.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费247.88万元；公务员医疗补助缴费115.35万元；其他社会保障缴费10.33万元。

4.住房保障（类）支出302.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金302.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.55万元，支出决算为2.11万元，完成预算的24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的47.85%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少3.83万元，下降64.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.79万元，下降56.94%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄东兴中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄东兴中学部门资产总额6896.85万元，其中，流动资产655.63万元，固定资产6241.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242.16万元，其中固定资产增加126.45万元，流动资产增加115.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋597平方米，账面原值85万元，实现资产使用收入38.7万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额167.22万元，其中：政府采购货物支出24.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出142.42万元。授予中小企业合同金额167.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度云南省楚雄东兴中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实普通高中生均公用经费，改善学校的办学条件，保障学校正常运转，促进学校均衡发展；通过高中教育阶段困难学生生活补助和国家助学金等相关政策的实施，对高中教育阶段困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升普通高中教育升学率。

云南省楚雄东兴中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄东兴中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

云南省楚雄东兴中学

2022年11月2日

监督索引号53230100836000801111