楚雄实验中学附属学校2022年预算公开

监督索引号53230100836005300000

楚雄实验中学附属学校2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄实验中学附属学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄实验中学附属学校是楚雄市委、市人民政府批准的一所公办学校，创办于2021年7月7日，是隶属于楚雄市教育体育局管理，市政法委、市公安局、市司法局协办，并派人员参加管理工作的一所专门学校。主要职责为预防青少年违法犯罪工作，围绕全力推进市域社会治理现代化、法治楚雄、平安楚雄建设，适应社会治理创新的新形势，推动专门教育与治安管理处罚、收容教养、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

（二）机构设置情况

楚雄实验中学附属学校属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设六处一室：教务处、德育处、后勤处、教科处、信息处、警务处、办公室。

（三）重点工作概述

楚雄实验中学附属学校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校、依法治教、以德治校、育人为本的原则，以纪律、法制、心理健康教育、半军事化管理，以养成教育、心理疏导、安心学习，学习成绩在原来基础上有所提高为教育手段和管理模式的全日寄宿制中学。为了实现教育矫治的最佳效果，学校拟实施四个阶段教育模式，实现“进得来、留得住、学得会、出得去”的教育目标。

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到制度化和规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入573.63万元，其中：一般公共预算573.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

楚雄实验中学附属学校2021年7月成立，上年无部门财务收入预算安排，故无对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入573.63万元，其中：本年收入573.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

楚雄实验中学附属学校2021年7月成立，上年无部门财政拨款预算安排，故无对比情况。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出573.63万元。财政拨款安排支出 573.63万元，其中：基本支出573.63万元。楚雄实验中学附属学校2021年7月成立，上年无部门预算支出安排，故无对比情况。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203 初中教育：573.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出573.63万元（其中：基本支出573.63万元，项目支出0万元）。其中：30299 其他商品和服务支出：168.00万元，30305 生活补助：405.63万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄实验中学附属学校无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄实验中学附属学校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄实验中学附属学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄实验中学附属学校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

楚雄实验中学附属学校2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄实验中学附属学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄实验中学附属学校2022年因公出国（境）费预算为0万元。楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况。

（二）公务接待费

楚雄实验中学附属学校2022年公务接待费预算为0万元。楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄实验中学附属学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄实验中学附属学校无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄实验中学附属学校为教育类事业单位，无机关运行经费；2022 年公用经费安排 168.00万元，其中：30299 其他商品和服务支出：168.00万元。楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄实验中学附属学校资产总额6.72万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。楚雄实验中学附属学校属于新成立学校，故无对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。因楚雄实验中学附属学校以原楚雄市东华镇新柳希望小学为校址设立，房屋、建筑物等固定资产为出借使用，学校暂时无固定资产。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄实验中学附属学校无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄实验中学附属学校2022年部门预算表

楚雄实验中学附属学校

2022年2月18日

监督索引号53230100836005300111