楚雄市教育体育局2020年部门决算公开(汇总）

监督索引号53230100836001000

目录

第一部分 楚雄市教育体育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市教育体育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全市中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全市各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全市教育经费的筹措和使用情况;归口管理市外对我市的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6、主管全市教师工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全市学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全市教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中职、高中及全市学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全市各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9、制定市属学校党建工作规划，负责市属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的申报工作。

10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对全市学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。

13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14、组织国内和省、州、市内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15、承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”的收官之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的关键之年。楚雄市教育体育系统的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。大力弘扬“跨越发展、争创一流，奋勇争先、比学赶超”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，着力解决我市教育发展中不平衡不充分的突出矛盾，推进教育改革各项工作再上新台阶，全面加强学校体育工作，加强体育基础设施建设，丰富全民健身运动，组织开展好各类体育赛事活动，推进教体融合，推动体育强国战略落细落实。

围绕要求目标，重点抓好以下10个方面工作：一是深入推进全面从严治党，学校党建党风廉政建设有新突破。二是强化管理，提升教育整体管理水平有新突破。三是抓实发展规划建设，全面改善公共服务设施要有新突破。四是加快教师队伍建设，全面提高教育核心竞争力要有新突破。五是积极稳妥推进改革，推进教育体制机制改革要有新突破。六是立德树人德育为先，落实“五育并举”要求要有新突破。七是推进依法治教、依法治校，维护学校安全稳定有新突破。八是全力精准脱贫攻坚，严格落实控辍保学上有新突破。九是“五教同心”协调发展，全面提高教育教学质量上有新突破。十是深化教育体育融合，教育体育改革发展成效要有新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市教育体育系统2020年度部门决算编报的单位共53个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位52个。分别是：

1.楚雄市教育局

2.楚雄市教师培训中心

3.楚雄市青少年校外活动中心

4.楚雄市老年体育协会办公室

5.云南省楚雄紫溪中学

6.云南省楚雄东兴中学

7.云南省楚雄龙江中学

8.云南省楚雄北浦中学

9.云南省楚雄金鹿中学

10.楚雄市思源实验学校

11.楚雄市鹿城镇初级中学

12.楚雄市苍岭镇初级中学

13.楚雄市吕合镇初级中学

14.楚雄市紫溪镇前进初级中学

15.楚雄市东华镇新街初级中学

16.楚雄市子午镇初级中学

17.楚雄市子午镇云龙初级中学

18.楚雄市三街镇初级中学

19.楚雄市树苴乡初级中学

20.楚雄市八角镇民族中学

21.楚雄市中山镇初级中学

22.楚雄市大过口乡民族中学

23.楚雄市西舍路镇初级中学

24.楚雄市新村镇初级中学

25.楚雄市大地基乡初级中学

26.楚雄市鹿城小学

27.楚雄市北城小学

28.楚雄市环城小学

29.楚雄市北浦小学

30.楚雄市灵秀小学

31.楚雄市东瓜镇中心小学

32.楚雄市鹿城镇中心小学

33.楚雄市苍岭镇中心小学

34.楚雄市吕合镇中心小学

35.楚雄市紫溪镇中心小学

36.楚雄市东华镇中心小学

37.楚雄市子午镇中心小学

38.楚雄市三街镇中心小学

39.楚雄市树苴乡中心小学

40.楚雄市八角镇中心小学

41.楚雄市中山镇中心小学

42.楚雄市大过口乡中心小学

43.楚雄市西舍路镇中心小学

44.楚雄市新村镇中心小学

45.楚雄市大地基乡中心小学

46.楚雄市鹿城幼儿园

47.楚雄市西城幼儿园

48.楚雄市北路幼儿园

49.楚雄市东城幼儿园

50.楚雄市新苗幼儿园

51.楚雄市机关幼儿园

52.楚雄市职业高级中学

53.楚雄市茶花谷小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教育体育系统2020年末实有人员编制4544人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制4514人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员4,311人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1556人。其中：离休4人，退休1552人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教育体育系统2020年度收入合计96,070.48万元。其中：财政拨款收入95,981.44万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入89.04万元，占总收入的0.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计84,780.03万元对比，增加11,290.44万元，增长13.31%，增长的主要原因为2022年度人员支出标准提高、年中人员增加、社保基数调增及加大偿还教育欠债的投入。

二、支出决算情况说明

楚雄市教育体育系统2020年度支出合计96,467.74万元。其中：基本支出76,192.99万元，占总支出的78.98%；项目支出20,274.75万元，占总支出的21.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计84,687.13万元对比增加11,780.61万元，增长13.91%，增长的主要原因为人员支出标准提高、年中人员增加、社保基数调增等因素导致人员支出大幅增加；偿还教育欠债的力度加大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76,192.99万元。与上年支出72,551.25万元对比增加3641.74万元，增长5.02%，增长的主要原因为人员支出标准提高、年中人员增加、社保基数调增等因素导致人员支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73,239.61万元，占基本支出的96.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,953.38万元，占基本支出的3.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市教育体育局机构、下属事业单位53家机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,274.75万元。与上年专项业务工作经费支出12,135.88万元对比，增加8138.87万元，增长67.06%，增长的主要原因是2020年度财政增强下拨教育资金的力度及加大偿还教育欠债的投入，相应的支出增加。主要用于保障教育体育系统专项工作的正常运行，以及教育事业发展项目资金的支出。主要项目开支及开展工作情况：1.教育发展专项支出为20,226.23万元，用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展，主要用于推进村级幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全市学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全市高考一本上率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。2.文化旅游体育与传媒支出48.52万元，主要用于完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2020年度一般公共预算财政拨款支出96,305.54万元，占本年支出合计的99.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出84,024.86万元对比增加12280.68万元，增长14.62%。增长的主要原因为人员支出标准提高、年中人员增加、社保基数调增等因素导致人员支出大幅增加,偿还教育欠债的力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的百分比份额比较小，无法用数据描述。主要用于学校民族教育支出。

2.教育（类）支出75,017.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出48.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于体育场馆建设及体育场馆免费和低收费开放支出等群众体育工作支出。

4.社会保障和就业（类）支出10,026.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：行政事业单位离退休费支出3,456.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6,328.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出142.25万元；就业补助支出98.75万元。

5.卫生健康（类）支出5,611.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗37.23万元，公务员医疗补助1,916.32万元，事业单位医疗3,658.4万元。

6.住房保障（类）支出5,598.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房改革支出，住房公积金支出5,520.59万元，购房补贴77.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.53万元，支出决算为23.58万元，完成预算的61.20%。其中：因公出国（境）费支出预算数和决算数均为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.62万元，完成预算的37.94%；公务接待费支出决算为8.96万元，完成预算的23.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是楚雄市教育体育系统严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23.58万元比2019年41.92万元减少18.34万元，下降43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元比2019年0万元减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数14.62万元比2019年22.27万元减少7.65万元，下降34.35%；公务接待费支出决算8.96万元比2019年度19.65万元减少10.69万元，下降54.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因：楚雄市教育体育系统严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施压缩“三公”经费支出，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果。同时按照市委、市人民政府的要求，严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.62万元，占62.01%；公务接待费支出8.96万元，占37.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我系统无因公出国（境）事项和经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于楚雄市教育体育系统教育体育日常工作事务和管理改革、教育体育科研和招生考试运送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.96万元。其中：

国内接待费支出8.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研检查、教育项目招商引资、各类招生考试巡查及领卷送卷等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教育体育系统2020年机关运行经费支出59.03万元，与上年机关运行经费支出51.09万元对比增加7.94万元，增长15.54%，增长的主要原因是财政对教育投入增长，办公费、差旅费、专项培训经费等较往年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费、维修（护）经费、差旅费、会议费、印刷费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市教育体育系统资产总额114,989.97万元，其中，流动资产3902.05万元，固定资产110,569.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产518.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18792.43万元，其中其流动资产减少1116.7万元，固定资产增加20734.95万元，无形资产增加295.61万元，在建工程减少1121.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产71项，账面原值240.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他
				小计	房屋构筑 物		车	单价200万以上大型设备	其他固定资产					资产
							辆
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
合计	1	114989.97	3902.05	110569.45	89170.95		198.08	0	21200.42		0	0	518.47	0
填报说明：1﹒资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2﹒固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄市教育体育系统政府采购支出总额1,243.09万元，其中：政府采购货物支出1,175.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出67.35万元。授予中小企业合同金额160.94万元，占政府采购支出总额的12.95%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市教育体育系统按照财政部门的绩效评价相关要求，通过全面细致的自评程序，2020年度部门整体支出绩效自评全面、科学、合理，各项目标绩效综合评价结论均为“优”级。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市教育体育系统无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

4.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

5.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

8.一般行政管理事务：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理,由单位开支的离退休经费。

10.教育支出：指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

11.教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

12.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

楚雄市教育体育局

2021年11月19日

监督索引号53230100836001111