楚雄市民政局关于2022年度部门预算执行及决算草案编制情况发现问题整改结果的公告

2023年2月10日至4月14日，楚雄市审计局对楚雄市民政局2022年度预算执行及决算草案编制情况进行了审计。根据楚雄市审计局审计发现问题及处理意见和审计建议，楚雄市民政局高度重视，制定整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）超范围发放资金36280元问题

（二）违规向已故人员发放补贴36720元问题

（三）重复发放补贴18480元问题

（四）未按规定用途使用资金6 000元问题

（五）残疾人补贴保障不到位8000元问题

（六）贫困孕产妇救助发放证明依据不充分且标准不符合规定问题

（七）无依据分配资金141 629元问题

（八）固定资产管理不规范7 096 869.20元问题

（九）未按规定执行政府采购程序问题

（十）以拨列支64400元问题

二、审计发现问题整改情况

市民政局针对审计发现10个问题，现已整改10个，具体明细情况如下：

（一）超范围发放资金36280元问题，市民政局已追缴资金36280元，于2023年7月19日前全额上缴财政。

（二）违规向已故人员发放补贴36720元问题，市民政局已追缴资金36720元，于2023年7月24日前全额上缴财政。

（三）重复发放补贴18480元问题，市民政局已追缴资金18480元，于2023年7月24日前全额上缴财政。

（四）未按规定用途使用资金6 000元问题，自2019年2月至今，已杜绝此类情况发生，切实加强预算管理的严肃性和约束力，严格按预算批复和用途使用资金，确保预算收支真实完整。

（五）残疾人补贴保障不到位8000元问题，市民政局已及时将涉及人员纳入保障范围，并已在5-7月发放补贴资金。今后严格执行残疾人两项补贴制度规定，做到应补尽补、精准补贴。

（六）贫困孕产妇救助发放证明依据不充分且标准不符合规定问题，市民政局已专题召开2023年困难群众基本生活保障工作第一次联席会议，研究农村贫困孕产妇住院分娩生活救助事宜。民政局卫健局联发了《关于进一步规范贫困农村孕产妇住院分娩生活救助的通知》（楚民通〔2023〕8号），并严格执行。

（七）无依据分配资金141 629元问题，2022年楚雄市财政局根据楚雄市民政局提供的资金分配方案，将补助资金141629元的预算指标（楚市财社〔2022〕280号）下达养老服务机构所在乡镇，2022年末，该补助资金未拨付，并下达预算指标追减文件 （楚市财社〔2022〕368号），及时收回预算指标，2023年未下达。市民政局今后将严格落实政策要求，严格审核把关，杜绝此类问题再次发生。

（八）固定资产管理不规范7 096 869.20元问题，市民政局积极与市人民政府汇报，做好资产划拨请示工作。同时与市国资委加强业务对接，认真加强资产管理工作，定期对资产进行清查盘点、及时做好账务处理，确保资产账账、账实、账卡相符。

（九）未按规定执行政府采购程序问题，一是严格执行《民政部国家发展改革委财政部等关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》和政府采购法律制度规定，择优确定改造施工机构，严格规范政府采购行为。二是所有改造方案均经过实施对象或监护人签字认可确定，项目完工后，由实施对象或监护人、村（社区）、乡（镇）、施工方四方参与验收结算，市民政局进行30%抽验。三是派出工作组，督促大过口乡、东瓜镇、东华镇3个乡镇加快困难老年人家庭居家适老化改造项目建设，及时组织验收，确保质量达标。

（十）以拨列支64400元问题，市民政局已完善相关财务手续，同时认真做好报账原始凭证审核工作，确保资金支付真实安全。

楚雄市民政局

2023年8月14日