楚雄市人力资源和社会保障局2024年预算公开

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楚雄市人力资源和社会保障局

2024年预算公开

楚雄市人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策；贯彻落实社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保险基金保值增值方案；会同有关部门实施全民参保计划与建立全国统一的社会保险公共服务平台,牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，实施专业技术管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行引进人才政策规定；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策；贯彻执行职业资格制度，健全职业技能评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用调配等综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实地方性津贴、补贴政策并组织实施；贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策；建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权，放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党组办公室）、社会保险基金监督和财务科、专业技术人员管理科（楚雄市职称改革领导小组办公室秘书科）、事业单位人事管理科（楚雄市事业单位人事改革领导小组办公室秘书科）、劳动人事争议仲裁和劳动关系科、劳动保障监察大队。

所属事业单位3个，分别是：楚雄市社会保险中心、楚雄市公共就业和人才服务中心、楚雄市创新创业和信息中心。

（三）重点工作概述

1.继续强化就业优先政策，促进高质量充分就业，健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持，加强困难群体就业兜底帮扶，使公共就业服务工作更加契合全市发展大局、更加契合于服务保障民生。充分发挥楚雄市中心城市作用，结合实际，开展好全州公共就业服务能力提升各项工作。稳步推进楚雄市人力资源服务产业园、楚雄市人才发展集团、楚雄州楚雄市零工市场有序发展运营，将人力资源服务产业园打造成为涵盖人力资源要素“大市场”、人力资源信息“大数据”、综合服务“大平台”、高端人才“大智库”的多功能园区，真正服务于促进全市高质量就业创业。

2.持续推进全民参保计划，聚焦精准扩面增效，加强工作统筹协调，加大社保政策宣传力度，督促市、乡（镇）、村三级上下联动，形成合力，确保扩面增效精准发力。稳步推进社会保险服务综合柜员制改革，进一步优化业务经办，全面提升人社信息化便民服务整体水平。加强社保基金安全管理的同时做好基金保值增值，确保基金安全平稳运行，不断提高保障水平。

3.坚定不移实施人才强市战略，全面加强“两支队伍建设”，进一步规范事业单位的岗位设置工作，鼓励事业单位充分发挥用人自主权，开展竞聘上岗，实现岗位聘用能上能下，激发人才工作积极性。持续深化职称制度改革，加大职称制度改革各项政策宣传力度，做好各系列职称制度改革和职称申报工作。加大职业技能培训监管，加强全市技能人才特别是高技能人才的培养力度。不断提升事业单位人事管理法制化、规范化、科学化水平和人才服务工作水平。

4.坚持长抓长治，增强政策法规宣传的针对性和实效性，强化源头防范治理，完善劳动用工管理制度，引导企业规范用工。认真贯彻落实在建项目“六制一金一表”等制度，加强部门协调配合，加强欠薪信息互通共享，妥善化解矛盾纠纷，及时受理农民工欠薪举报投诉，加大案件办理力度，积极探索解决新就业形态劳动者权益保障问题。

5.深入贯彻党的二十大精神，以全面从严治党为主线，持续抓好新时代党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，加强部门自身建设，坚持一以贯之转作风提效能，苦练服务本领融入发展大局，全面提升人社公共服务水平，推动“快办行动”提质增效，持续优化营商环境。充分发挥就业增收、社保兜底、技能帮扶、人才支撑作用，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，用心用情办好民生实事，尽职尽责服务社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制56人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4230.77万元，其中：一般公共预算3980.77万元，政府性基金250.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入比上年6383.93万元减少2153.16万元，下降33.73%，减少的主要原因是：2023年需由市级财政保障全市机关事业单位参保人员职业年金计息及计实资金1934.00万元列入市人社局的部门预算中，而2024年此项资金未列入市人社局部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4230.77万元，其中:本年收入4230.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3980.77万元，政府性基金预算财政拨款250.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年6383.93万元减少2153.16万元，下降33.73%，减少的主要原因是：2023年需由市级财政保障全市机关事业单位参保人员职业年金计息及计实资金1934.00万元列入市人社局的部门预算中，而2024年此项资金未列入市人社局部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4230.77万元。财政拨款安排支出4230.77万元，其中：基本支出1413.80万元，与上年1340.91万元对比增加72.89万元，增长5.44%，增加的主要原因是：职工工资及各项社会保险费增长；项目支出2816.97万元，与上年5043.02万元对比减少2226.05万元，下降44.14%，减少的主要原因是：2023年需由市级财政保障全市机关事业单位参保人员职业年金计息及计实资金1934.00万元列入市人社局的部门预算中，而2024年此项资金未列入市人社局部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101行政运行：1020.58万元，主要用于单位职工工资性支出及公用经费支出。

2080102一般行政管理事务：20.22万元，主要用于支付2024年单位计划采购更换电脑、打印机等设备费用。

2080108信息化建设：3.50万元，主要用于支付2024年云南省工资福利信息管理决策支持系统运行维护费。

2080501行政单位离退休：84.85万元，主要用于发放退休人员的工资及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：127.12万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：52.50万元，主要用于缴纳职工职业年金。

2080601企业关闭破产补助：1900.43万元，主要用于支付企业离休干部生活补助、企业退休人员计划生育奖励、国有企业改制人员社会保险补贴、企业退休人员社会化管理服务经费的支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：573.22万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险补助及代缴困难群体城乡居民基本养老保险。

2101101行政单位医疗：36.04万元，主要用于缴纳单位职工行政人员医疗保险及大病保险。

2101102事业单位医疗：7.36万元，主要用于缴纳单位职工事业人员医疗保险及大病保险。

2101103公务员医疗补助：36.57万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.71万元，主要用于缴纳单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2130152对高校毕业生到基层任职补助：16.79万元，主要用于财政对“三支一扶”计划专项补助资金。

2210201住房公积金：98.88万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

2290401其他政府性基金安排的支出250.00万元，主要用于支付楚雄市人力资源服务产业园运营保障经费及招聘会补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算6.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待145人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆为1辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2.57万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人力资源和社会保障局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排352.45万元，其中：30201办公费：255.25万元，30205水费：0.25万元，30206电费：2.10万元，30207邮电费：4.00万元，30209物业管理费：5.60万元，30211差旅费：3.50万元，30213维修（护）费：3.50万元，30216培训费：0.35万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：0.45万元，30228工会经费：12.76万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：59.60万元，30299其他商品和服务支出：1.52万元。与上年91.79万元对比增加260.66万元，增长283.97%，增加的主要原因是：2024年增加了楚雄市人力资源服务产业园运营保障经费及招聘会补贴250万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市人力资源和社会保障局资产总额2109.35万元，其中，流动资产244.80万元，固定资产1850.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加78.66万元，其中流动资产增加158.68万元，固定资产减少79.98万元，无形资产减少0.03万元。处置房屋建筑物807.88平方米，账面原值37.70万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值14.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市人力资源和社会保障局

2024年部门预算表（见附件）

楚雄市人力资源和社会保障局

2024年2月18日

监督索引号53230101331600111