中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委统战部是市委工作机关，为正科级单位，统一领导市民族宗教局，统筹协调民族工作、统一管理宗教工作；统一领导市工商联党组，指导市工商联工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务和台湾事务工作；指导和管理市社会主义学校，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部内设机构为5个科室 包括：办公室、综合科、统战联络科、民族事务科、宗教事务科。

（三）重点工作概述

一是强化思想政治引领，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想、关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述。扛牢全市统战工作主体责任，坚持把党的领导贯穿到统战工作各个方面，加强对统战工作的统筹协调、研究谋划和督导调度。二是聚焦“团结性”铸牢中华民族共同体意识，全力打造全国民族团结进步示范区样板，推进楚雄市民族团结进步“十百千万”示范引领工程和实施民族村寨旅游提升工程。三是依法管理宗教事务，提高宗教工作法治化水平。四是围绕精准施策，持续探索知联会、新联会发挥作用的有效渠道，指导“中心户微网格”开展活动。五是高质量做好港澳台海外统战和侨务工作，深入开展“送法律、送政策、送服务、送温暖”活动。六是服务中心大局，助力民营经济发展。以搭建联动平台为抓手，建立民营经济统战“助企超市”，推动构建大统战工作格局，实现上下联动，跨界融合、资源共享、发展共赢。七是强化自身建设，不断提高机关党组织的凝聚力和战斗力，加强干部队伍建设，推动工作创新，提高统战工作水平，推动统战领域工作在继承中创新，于创新中发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入736.84万元，其中：一般公共预算736.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年357.20万元对比增加379.64万元，增长106.28%，主要原因：2025年楚雄市民族宗教事务局与中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部单位合并，统一在中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入736.84万元，其中:本年收入736.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年357.20万元对比增加379.64万元，增长106.28%，主要原因：2025年楚雄市民族宗教事务局与中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部单位合并，统一在中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出736.84万元。财政拨款安排支出 736.84万元，其中：基本支出446.35万元，与上年259.66万元对比增加186.69万元，增长71.90%，主要原因：2025年楚雄市民族宗教事务局与中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部单位合并，人员合并所以基本支出增加；项目支出290.49万元，与上年97.54万元对比增加192.95万元，增长197.81%，主要原因：2025年楚雄市民族宗教事务局与中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部单位合并，两家单位项目合并预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401行政运行：385.17万元，主要用于统战事务专项经费和民族宗教机动金经费；

2013402一般行政管理事务：214.53万元，主要用于项目工作的办公经费支出；

2080501行政单位离退休：44.23万元，主要用于退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.12万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：0.89万元，主要用于遗属补助的发放；

2101101行政单位医疗：12.55万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：12.71万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.06万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：29.57万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

基本支出446.35万元，其中：30101基本工资：88.71万元，30102津贴补贴：112.09万元，30103奖金：69.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.12万元，30110职工基本医疗保险缴费：12.54万元，30111公务员医疗补助缴费：12.72万元，30112其他社会保障缴费：1.99万元，30113住房公积金：29.57万元，30201办公费：0.34万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.60万元，30211差旅费：1.00万元，30217公务接待费：1.80万元，30226劳务费：4.56万元，30228工会经费：3.69万元，30231公务用车运行维护费：5.13万元，30239其他交通费用：21.85万元，30299其他商品和服务支出：0.83万元，30302退休费：43.40万元。

项目支出290.49万元，其中：30201办公费：107.68万元，30207邮电费：2.50万元，30211差旅费：11.36万元，30213维修（护）费：3.20万元，30215会议费：5.18万元，30216培训费：9.60万元，30217公务接待费：2.50万元，30226劳务费：6.00万元，30227委托业务费：14.49万元，30299其他商品和服务支出：4.03万元，30305生活补助：4.89万元，30399其他对个人和家庭的补助：89.76万元，31002办公设备购置：29.30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额19.63万元，其中：政府采购货物预算19.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.93万元，较上年5.07万元增加1.86万元，增长36.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为1.8万元，较上年2.50万元减少0.7万元，下降28.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

增减变化原因：2025年单位公用经费减少，厉行财政节约公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年2.57万元增加2.56万元，增长99.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.13万元，较上年增加2.57万元，增长99.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2025年楚雄市民族宗教事务局与中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部单位合并，两家单位车辆合并预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排206.42万元，与上年度106.17万元比增加100.25万元，增长94.42%，主要用于30201办公费：108.02万元，30205水费：0.11万元，30206电费：0.60万元，30207邮电费：2.51万元，30211差旅费：12.36万元，30213维修（护）费：3.21万元，30215会议费：5.08万元，30216培训费：9.61万元，30217公务接待费：4.31万元，30226劳务费：10.57万元，30227委托业务费：14.49万元，30228工会经费：3.69万元，30231公务用车运行维护费：5.14万元，30239其他交通费用：21.85万元，30299其他商品和服务支出：4.87万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部资产总额76.31万元，其中，流动资产64.53万元，固定资产11.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.36万元，其中固定资产增加43.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100721300111