中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：1、加强党的领导，把牢履职正确政治方向。持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，完善党的创新理论深化内化转化机制，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。坚决落实党对政协工作的全面领导，认真执行市委的决策部署，严格执行重大事项向市委请示报告制度，切实担负起把党的决策部署落实下去、把各方面力量凝聚起来的政治责任。

2、聚焦市之要事，发挥专门协商机构作用。准确把握政协的性质定位，充分发挥政协的特点优势，围绕党的二十大、党的二十届三中全会确定的目标任务，锚定省委“3815”战略发展目标，州委、市委发展“三大经济”、推进“六个大抓”的安排部署，积极建言献策、广泛凝聚共识，开展民主监督。要整合民主监督的资源力量，助推政策落实、工作落细、举措落地。要把调查研究贯穿履职活动全过程，努力提高调查研究质量，提升建言献策能力水平。2025年将组织政协委员对楚雄市园区经济发展情况、楚雄市校园食品安全工作、楚雄市人民法院诉源治理工作、楚雄市全面推广普及国家通用语言文字工作、楚雄市耕地保护工作、楚雄市“河（湖）长制”落实情况、楚雄市“林长制”落实情况开展视察调研。

3、广泛凝聚共识，汇聚推动改革发展合力。要持续加强委员工作室建设管理工作，落实主席班子成员和委室联系指导责任，深入开展委员“大走访”、委员联系界别群众、委员履职“服务为民”、主席联系日等活动，更好凝聚各族各界人士共识，汇集助推高质量发展合力。要进一步强化政协统战功能，多交朋友、多做好事。要持续深入做好政协新闻宣传工作，持续做好政协文史工作，持续开展《礼颂华诞—楚雄市文史资料》征编，努力做到以文化人、以文聚人。

4、坚持守正创新，健全完善协商民主机制。要建立健全协商民主的各项规章制度，加强协商民主的规范化建设，持续抓好协商平台的建设，积极鼓励和支持各委员工作室开展各类活动，提高协商民主的质量和水平。要把开展院坝协商作为推进协商民主广泛多层制度化发展的重要抓手，抓住大问题、选准小切口，搭好基层协商平台，扎实务实开展协商。

5、突出党建引领，持续加强政协自身建设。持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，进一步扛牢管党治党政治责任，强化总支主体责任、总支书记第一责任、班子成员“一岗双责”，不断健全政协党的责任体系、组织体系、制度机制，充分发挥政协党组织和党员委员的作用，形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的工作格局。坚持加强管理和优化服务相结合、表彰激励和纪律约束并重管理委员，完善委员履职评价实施办法，教育引导委员守好“主业”、做好“作业”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,411,628.43元，其中：一般公共预算中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少583,315.27元，下降4.86%，主要原因一是基本支出中在职人员退休，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应减少；二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费、电脑采购数量减少，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,411,628.43元，其中：本年收入11,411,628.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,411,628.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总支出减少583,315.27元，下降4.86%，主要原因一是基本支出中在职人员退休，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应减少；二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费、电脑采购数量减少，故支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11,411,628.43元。财政拨款安排支出 11,411,628.43元，其中：基本支出10,218,988.43元，与上年对比减少375,120.57元，主要原因是2025年在职人员较上年减少，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应减少；项目支出1,192,640.00元，与上年对比减少208,195.00元，主要原因是项目支出中机关事业单位职业年金缴费、电脑采购数量较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201行政运行：7,061,345.75元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010202一般行政管理事务：1,189,640.00元，主要用于市政协委员视察调研、提案办理、委员培训，电脑设备购置以及委员工作室等相关的支出；

2080501行政单位离退休：1,023,090.20元，主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：822,321.60元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21,000.00元，主要用于机关退休人员缴纳职业年金缴费的支出；

2080801死亡抚恤：26,400.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：286,638.36元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：288,196.52元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：20,800.00元，主要用于单位大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金：672,196.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年相比减少支出583,315.27元，减少4.86%，主要原因一是基本支出中在职人员退休，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应减少。二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费、电脑采购数量减少，故支出减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额185,740.00元，其中：政府采购货物预算137,740.00元、政府采购服务预算48,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,600.00元，较上年增加减少50.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年公务接待费预算为13,100.00元，较上年减少50.00元，下降0.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年对比减少原因：厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2025年政协经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2025年专项资金预算的通知、根据会议纪要、项目明细内容协议及上级安排、楚雄州财政局下发的相关文件。

（三）项目实施单位

楚雄市政协办公室

（四）项目基本概况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意为推动全市经济社会发展提出意见建议。

（五）项目实施内容

1.召开相关会议：政协楚雄市第十届委员会第五次会议；常委会每年不少于4次；党组会议每年不少于12次，主席会议每年不少于6次；委员培训不少于1次；干部职工会议不少于40次。

2.开展专项民主监督、开展视察监督、开展提案办理监督、提案办理民主评议监督；抓好委员服务联络处工作，对委员服务联络处履职情况进行考核，组织评选 2025年度好提案、优秀社

情民意、优秀委员服务联络处、优秀政协委员；积极助推重点工作落实；推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；巩固提升机关州级文明单位创建成果；认真落实省委省政府推进作风革命加强机关效能建设部署和州、市党委工作要求，持续加强和改进机关作风；抓好政协机关国家安全、平安法治建设、保密、信访等工作。

3.其他重要工作市委的其他相关工作安排。开展委员履职活动，组织政协委员对组织委员组织政协委员对楚雄市园区经济发展情况、楚雄市校园食品安全工作、楚雄市人民法院诉源治理工作、楚雄市全面推广普及国家通用语言文字工作、楚雄市耕地保护工作、楚雄市“河（湖）长制”落实情况、楚雄市“林长制”落实情况开展视察调研活动。

（六）资金安排情况

2025年专项经费预算110,000.00元。

（七）项目实施计划

为科学合理地使用楚雄市政协2025年项目资金，拟定以下资金支出计划：一季度 ：政协全体会议、提案交办、春节走访慰问离退休人员；二季度：保障抓好委员履职活动；组织政协委员学习、培训；及其他日常工作；三季度：对政协楚雄市第十届委员会第二次会议重点提案督办、提案办理情况进行视察；视察调研成果的转化，收集和反映各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，对当前的热点难点问题及时提出意见，敬老节走访慰问离退休人员及其他日常工作；第四季度：对各委员服务联络处及委员进行年度履职考核、机关公务员考核及其他日常工作。

（八）项目实施成效

不断推进协商民主制度化发展，努力提高议政建言水平，积极探索委员履职新途径，不断拓展委员履职新空间，始终坚持围绕中心、服务大局，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2025年机关运行经费安排2,021,939.40元，与上年对比，增加225,539.40元，增加12.55%。增加主要原因是：2025年新增残疾人就业保障金及劳务费支出。行政经费支出主要用于保障部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费及其他费用，其中：30201办公费：730,997.50元，30202印刷费：40,000.00元，30205水费：10,000.00元，30207邮电费：45,000.00元，30211差旅费：174,000.00元，30215会议费：29,920.00元，30216培训费：192,496.50元，30217公务接待费：13,100.00元，30226劳务费：70,000.00元，30228工会经费：84,305.40元，30231公务用车运行维护费：85,500.00元，30239其他交通费用：466,620.00元，30299其他商品和服务支出：80,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额2,450,071.59元，其中，流动资产121,021.01元，固定资产2,318,250.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加153,813.19元，其中固定资产增加118,860.00元，流动资产增加34953.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100713100111