中国共产党楚雄市委员会组织部2025年预算公开

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中共楚雄市委组织部2025年预算公开目录

 

第一部分 中共楚雄市委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

中共楚雄市委组织部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评以及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科。

所属单位4个（非独立核算单位），分别为：

1.楚雄市老干部活动中心

2.楚雄市党建引领基层治理工作办公室

3.楚雄市干部人事档案管理中心

4.楚雄市党员教育中心

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

1.突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。一是巩固拓展主题教育成果。建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，以主题教育深化“两场革命”，推出干部作风建设“十零”措施，把干部作风能力作为检验主题教育成效的试金石。二是精心组织党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育与持续整治形式主义为基层减负结合起来，市级党员领导干部示范引领全市共举办党纪学习教育理论学习中心组学习300余场次、开展警示教育269场次、讲授纪律党课1840场次、各基层党组织开展“三会一课”主题党日11040余次，15个乡镇、58家部门完成党纪学习教育总结工作，真正让党章规定党纪内化于心、外化于行。三是深入实施教育培训计划。研究制定2024年党员干部教育培训计划，探索建立“万名党员进党校”培训观察员制度，开展“万名党员进党校”培训44期，分领域、分行业、分板块举办专题培训班34期6300余人次，举办“威楚大讲堂”11期培训各级党员干部9000余人次，教育引导广大党员干部把听党话、跟党走作为政治自觉和行动自觉，提升推动高质量发展的能力本领。

2.突出政治功能、组织功能，着力深化党建引领。一是坚持强基固本。深化“扩先提中治软”行动，对全市1840个基层党组织进行分类定级，严格落实“四个一”措施对17个软弱涣散基层党组织进行整顿提升，制定软弱涣散基层党组织整顿成效巩固提升七条措施，推动整顿提升工作常态长效。开展基层党组织阵地规范化建设集中整治“回头看”，创新开展片区党建联建、基层党组织活动“三化”建设，深入推进“双联双带双提升”制度，以先进带后进，推动基层党组织提质增效。二是统筹领域党建。深入开展机关党建“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续巩固党组织领导的校长负责制改革成果和党组织领导下的院长负责制落实，常态化推进“两新”组织“两个覆盖”质量“双提升”，积极向州级推荐申报云岭先锋“红旗党支部”等先进典型30个。三是赋能基层治理。依托楚雄市党群服务中心构建“一核多点”的五级党群服务体系，健全完善“党建引领+网格+大数据”市域社会综合治理模式，探索“十户一体”“五户一组”划细划小1.8万个城市微网格、7100个乡村微网格、843个专属“微网格”，选优配强2.5万余名微网格员，抓实网格精细化治理、精准化服务。深入实施党建引领物业服务管理，楚雄市作为全省两个改革试点之一有效推进物业服务管理规范化、制度化、专业化。加快推进鹿城、东瓜、彝海街道管理体制改革，加强城市社区专职工作者职业体系和党建引领社区服务体系建设，进一步规范村（社区）组织机制、事项、牌子，着力解决好“小马拉大车”等问题。四是聚力乡村振兴。加强对历年村级集体经济项目的跟踪问效，子午镇多村联营发展壮大集体经济经验做法在全州抓党建促乡村振兴现场推进会上作交流。持续推进村组“三雁”培养工程，抓好村党组织书记后备力量培训储备，建立健全农村党员和农村致富带头人“双向培养”机制，强力打造乡村振兴生力军。

3.突出政治标准、实绩导向，着力锻造过硬队伍。一是优化选拔培养。做深做实干部政治素质考察，建立“四必谈”机制，全覆盖深入部门、乡镇等75家单位开展一线蹲点调研，精准掌握领导班子运行情况和干部履职情况，从乡村振兴、项目建设、综治维稳等一线选拔干部59名，占提拔干部总数的80.82%。畅通干部出口渠道，推荐优秀干部参加州级机关和国有企业公开遴选，共6名干部调入州级机关和国有企业。二是从严监督管理。严格落实干部任前谈话、廉政谈话等制度，强化对“一把手”和重点领域、关键岗位等领导干部的监督管理，今年以来，开展干部任前谈话157人次、对涉嫌违纪违法的1名科级干部进行了组织处理，对10名领导干部进行了离任审计和任中审计。完善干部选拔任用工作机制，印发《楚雄市股所级干部选拔任用推荐考察工作手册》，在市委巡察中同步派出6个专项检查组对6家单位、3个乡镇开展选人用人检查工作，形成选人用人工作专项检查情况报告9个。三是突出正向激励。强化大比拼考核结果运用，择优向州委组织部推荐“六个一批”优秀干部18人，评选出“优秀”领导班子29个，评定“优秀”等次领导干部193名，及时开展表彰奖励，85名公务员获“三等功”、437名公务员获“嘉奖”，优先在大比拼考核为“优秀”的单位提拔晋升61人,有效激励干部干事创业。四是强化公务员管理。建立全市急需紧缺专业目录，有计划有针对性地招录紧缺急需专业公务员，2024年全市共招录50名公务员，其中面向高校招录定向选调6名，普通社会招录44名。加强公务员队伍管理，规范乡镇借调工作人员的管理。

4.突出以用为本、聚智聚力，着力建设人才强市。一是强化人才机制保障。进一步健全完善人才引进、培养、使用、评价、流动、激励机制，大力引进教育教学、医疗卫生等方面的专业技术人才，年内共引进高中紧缺教师29名，医疗紧缺人才12名。认真落实市委联系服务专家人才工作制度，加强对人才的政治引领和政治吸纳，调整充实了48名第三批市委联系专家，上报推荐了14名第四批州委联系专家。二是发挥人才示范作用。认真落实楚雄市新时代人才强市“五个专项行动”，以能力素质提升为重点，加大人才培养锻炼力度，年内选派7名教育体育、医疗卫生、农业农村、自然规划等方面的专业技术人才到州级单位研修，推荐6名拔尖人才申报“兴滇英才支持计划”。三是激发人才创新创业活力。依托全省首家县级人才发展集团、楚雄州首家人力资源产业园，建成全州首个人才服务中心，打造集“知识产权、人才培训、技术指导、跟踪扶持”等项目为一体的创业创新孵化基地和搭建楚雄市青年人见习基地，建成国家级大学生和返乡农民工创业孵化示范园。目前，园区已入驻各类企业127户，园区实现产值20亿元，税收6000余万元，产业聚集效应初显。

二、预算单位基本情况

中共楚雄市委组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1459.81万元，其中：一般公共预算1219.81万元，政府性基金240.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年1844.12万元减少384.31万元，下降20.84%，主要原因：一是2024年实有人数较上年减少1人，工资

福利及社会保险费减少；二是厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1459.81万元，其中：本年收入1459.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.81万元，政府性基金预算财政拨款240万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入比上年1844.12万元减少384.31万元，下降20.84%，主要原因：一是2024年实有人数较上年减少1人，工资福利及社会保险费减少；二是厉行节约，减少开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1459.81万元。财政拨款安排支出1459.81万元，其中：基本支出655.21万元，与上年678.11万元对比减少22.90万元，下降3.38%，主要原因是2024年实有人数较上年减少1人，工资福利及社会保险费减少；项目支出804.60万元，与上年1166.01万元对比减少了361.41万元，减少31.00%，主要原因厉行节约，减少开支。

2024年财政拨款安排支出1459.81万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013201行政运行：477.38万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013202一般行政管理事务：526.97万元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：49.50万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.79万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于2025年1名同志退休的职业年金计实资金支出；

2080801死亡抚恤：14.61万元，主要用于已故离退休干部无固定收入的遗属补助；

2101101行政单位医疗：15.99万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：3.92万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：16.95万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.46万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：44.34万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

2290401其他政府性基金安排的支出：240.00万元，主要用于人才培养工作经费支出。

与1844.12万元减少384.31万元，下降20.84%，主要原因：一是2024年实有人数较上年减少1人，工资福利及社会保险费减少；二是厉行节约，减少开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄市委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄市委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄市委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.83万元，较上年14.93万元相比，减少0.10万元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委组织部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中共楚雄市委组织部2025年公务接待费预算为4.70万元，较上年4.80万元减少0.10万元，下降2.08%，国内公务接待批次为14次，共计接待310人次。

下降原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为10.13万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.13万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：到乡镇开展干部考察工作较2024年变动较小。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排803.61万元，与上年1149.87万元对比减少304.26万元，下降30.11%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费开支。主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委组织部资产总额102.35万元，其中，流动资产57.54万元，固定资产44.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.44万元，其中固定资产增加11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100720300111