楚雄市紫溪镇人民政府2025年预算公开

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楚雄市紫溪镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市紫溪镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市紫溪镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市紫溪镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紫溪镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线方针政策，国家的法律法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市紫溪镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年紫溪镇人民政府经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长5%以上，地方一般公共预算收入和支出分别增长2%和3%，力争完成固定资产投资4.3亿元，完成招商引资3亿元，完成向上争资480万元，努力完成市级下达的融资等各项目标任务。一是在项目建设上持续发力，打造经济发展新亮点：加速推进楚雄州现代农业紫溪产业园、楚雄市紫溪镇方家山建设项目、楚雄彝乡“万亩梨花海洋”乡村振兴示范区项目等多个重点项目，力争农村供水保障工程建设项目、母掌螃海冲水库除险加固项目取得突破，全力推动镇农村区域性养老服务中心项目完成实施；精心谋划好2025年项目和十五五项目，项目储备力争达到30个、10亿元以上，主要领导走出去招商不少于4次，政府每月深入企业主动问症解题不少于1次，进一步强化统筹调度，加强要素保障；二是在传统产业上持续发力，开创农业蓬勃发展新局面：扛牢粮食安全政治责任，落实兑付耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购机补贴等惠农政策，推广普及农业种植先进技术，提高农民种粮积极性，打造好600亩水稻种植示范样板，持续遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”；帮助养殖大户有效应对市场波动，继续抓好农民专业合作社的建设和农业产业示范基地建设；三是在品牌建设上持续发力，塑造行业标杆新典范：广泛引入市场主体参与，提升办节层次规模和质量效益；按照州市党委、政府打造“旅居楚雄、四季康养”品牌的部署要求，完善紫溪彝村片区、大紫溪、板凳山等区域旅游相关业态；四是在共建共治共享上持续发力，打造宜居乡村新样板：始终把农村人居环境整治提升、建设宜居宜业宜游和美乡村当作全镇一项必须争先进位、必须拿得出手的工作任务；持续深化河长制，加大巡河频次和力度，针对西静河水源地、马金河流域等重点区域，开展专项整治行动，加强上下游、左右岸协同治理；五是在民生保障上持续发力，增添民生福祉新厚度：聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；建立防返贫动态监测帮扶行业数据共享共用和快查、快核、快办机制，确保困难群众求助有门、受助及时；六是在创新治理上持续发力，展现平安建设新作为：深入推动执法队伍建设，持续提高干部职工依法行政能力和水平；健全基层治理工作机制，持续推进网格化管理工作，完善议事决策、民主协商、矛盾调解等机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29045650.62元，其中：一般公共预算21045650.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000000元。

与上年对比总收入较上年29262881.05元减少217230.43元，降低0.74%，其中：一般公共预算收入较上年21262881.05元减少217230.43元，减少1.02%，主要原因是：在职职工实有人数减少故一般公共预算收入减少；其他收入8000000元较上年8000000元相等，主要原因是：财政专户资金未纳入其他收入当中，故与2024年对比其他收入不变。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21045650.62元，其中:本年收入21045650.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21045650.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年21262881.05元减少217230.43元，减少1.02%，主要原因是：2025年在职职工实有人数减少故一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29045650.62元。财政拨款安排支出 21045650.62元，其中：基本支出13512979.42元，与上年13492253.35元对比增加20726.07元，增加0.15%，主要原因是部门人员增加，为保障机构正常运转，人员经费和日常支出增加；项目支出7532671.2元，与上年7770627.7元对比减少237956.5元，减少3.06%，主要原因是在建项目减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010104一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-人大会议50000元，主要用于：召开镇级人民代表大会等专门会议的支出；

2010108一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-代表工作：54000元，主要用于：镇级人大代表开展各类视察等方面的支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7184101.43元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，党政办、经发办、社会事务办和办公费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1955680元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：538624.35元，主要用于：党委专项工作经费支出；

2013904社会工作事务-专项业务14288元，主要用于：社会工作专项业务经费支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2300元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行588788.52元，主要用于：党群服务中心办公费方面的支出；

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出7200元，主要用于：民政管理事务方面的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休324667元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休281615.2元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1279238.88元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出105000元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8316元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2016元，主要用于：民政资金项目的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬400000元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5743.2元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23028.97元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3000元，主要用于：民政资金项目的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出10000元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗215551.23元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗223709.94元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助332231.99元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27040元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法436415.74元，主要用于：综合执法大队办公费方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3418561.17元，主要用于：农业农村发展服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2654600元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金899933元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市紫溪镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额172370元，其中：政府采购货物预算82470元、政府采购服务预算89900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计462500元，较上年493000元减少30500元，下降6.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪人民政府2025年公务接待费预算为107000元，较上年107500元减少500元，下降0.47%，国内公务接待批次为178次，共计接待1782人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为355500元，较上年385500元减少30000元，下降7.78%。其中：公务用车购置费220000元，较上年250000元减少30000元，下降12%；公务用车运行维护费135500元，较上年135500元增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市紫溪镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排3248,834.46元，其中：30201办公费：2,094,790.00元，30205水费：21,350.00元，30206电费：42,300.00元，30207邮电费：55,300.00元，30215会议费：50,000.00元，30216培训费：5,000.00元，30217公务接待费：107,000.00元，30227委托业务费：280,000.00元，30228工会经费：129,194.46元，30231公务用车运行维护费：135,500.00元，30239其他交通费用：323,400.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元。与上年3210200元对比，增加38634.46元，增长1.2%。增加的主要原因是市财政加大了镇村经费保障力度，楚雄市紫溪镇人民政府压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市紫溪镇人民政府资产总额6039118.49元，其中，流动资产1197067.9元，固定资产4842050.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加480.93元，其中固定资产增加420950.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100555600111