楚雄市司法局2025年预算公开

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楚雄市司法局2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市司法局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门。其主要职责是：

1.贯彻执行司法行政工作方针、政策、法律法规、拟定全市司法行政工作规章、制度、措施、实施意见；

2.编制司法行政工作中长期规划，年度计划并监督实施；

3.制定全市法制宣传教育及普法规划并组织实施；

4.管理、监督和指导全市的律师工作、法律顾问工作、公证机构和公证业务活动；

5.组织实施全市社会矛盾调处工作、法律援助、法律服务工作；

6.负责指导、管理社区矫正、安置帮教工作，为全市经济社会又好又快发展营造良好的法治环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、依法行政科、法治宣传科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、法治督察科、市委依法治市办秘书科、行政复议与应诉科、政工科。

所属单位16个，分别是：

1.鹿城司法所

2.东瓜司法所

3.紫溪司法所

4.吕合司法所

5.东华司法所

6.子午司法所

7.苍岭司法所

8.三街司法所

9.树苴司法所

10.八角司法所

11.中山司法所

12.大过口司法所

13.大地基司法所

14.新村司法所

15.西舍路司法所

16.彝海司法所

（三）重点工作概述

1.推进学习宣传贯彻习近平法治思想全覆盖。突出领导干部“关键少数”，持续推动将习近平法治思想作为各级党委（党组）理论学习中心组学习、政府常务会议学法和党政机关党员干部学习的重要内容。开展习近平法治思想宣传进基层活动，常态化开展“乡村振兴法治同行”活动，组织村（社区）“法律明白人”线上学法培训。

2.持续开展法治政府示范创建工作。定期部署推进、抓实抓好，以点带面整体提升法治政府建设水平。根据创建办工作安排开展楚雄市争创省级法治政府示范市台账收集工作，把法治建设各项工作纳入年终绩效考核，推进法治建设各项工作落到实处，全面提升法治政府建设的质量和水平。

3.持续优化法治营商环境工作。履行好市人民政府法律顾问室的职能，做好政府部门规范性文件的审查、备案工作、政府相关决策议题的合法性审核等法律保障工作。加强涉企行政规范性文件和政府合同合法性审查，从源头上预防和减少政府合同违法违规行为的发生。加快落实推进法治营商环境建设任务清单，为推动经济高质量发展提供有力法治保障和优质法律服务。

4.持续推动公共法律服务体系建设。一是强化对特殊群体合法权益的保护，加强公共法律服务中心和法律服务机构的无障碍环境建设，为行动不便的老年人和残疾人设立绿色通道或提供上门服务。二是优化和升级公共法律服务网络平台，持续推动“互联网+公共法律服务”的发展，促进实体、热线和网络三大平台的融合，不断丰富和改进律师、公证、人民调解、法律援助等公共法律服务项目。三是继续深化和完善大统战工作格局，将多元解纷机制延伸至基层，进一步整合法院、公安、检察、司法、信访、公证等部门的解纷资源和力量，以乡镇（街道）为依托，建立“两所一庭一室+信访+公证+调解”的多元调解衔接配合机制，实施联合调解和多种手段并行的机制。

5.推进“九五”普法规划起草和创新多举措普法宣传。一是开展“八五”普法检查验收和“九五”普法规划起草实地调研，并启动“九五”普法工作。二是创新普法宣传形式，推动司法+双非遗（彝绣、花灯）普法工作，将普法与非遗有机结合。三是针对青少年、企业职工、老年人等不同群体，开发有针对性的普法作品，在网站、微信公众号等普法宣传主阵地开通互动板块，实现群众线上学法。

6.完善管理机制建设，提升信息化运用。进一步完善社区矫正、安置帮教工作制度，加强业务培训，持续推进社区矫正信息化，提高“智慧矫正”科技运用能力，提升队伍业务能力。加强社会力量参与社区矫正工作探索，发挥“三个基地”在教育、帮扶方面的支撑作用。

7.推进干部队伍建设以保障司法行政工作高质量发展。抓队伍工作素质和能力作风双提升，进一步完善干部选拔任用机制，加大干部教育培训力度，加强干部考核管理，着力提升干部队伍整体业务能力和专业素养，锻造新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制54人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15740572.95元，其中：一般公共预算15740572.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1357981.89元，上升9.44%，主要原因是：2025年起增加了司法协警的工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15740572.95元，其中:本年收入15740572.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15740572.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1357981.89元，上升9.44%，主要原因是：2025年起增加了司法协警的工资标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15740572.95元。财政拨款安排支出15740572.95元，其中：基本支出14745092.95元，与上年对比增加1332753.89元，主要原因是2025年起增加了司法协警的工资标准；项目支出995480元，与上年对比增加25228元，主要原因是预算上级转移支付资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601行政运行11914830.11元，主要用于工资奖金津补贴、办公经费；

2040604基层司法业务160000元，主要用于开展法律援助、人民调解、楚雄市大调委等司法相关业务支出；

2040605普法宣传80000元，主要用于法治宣传及楚雄市青少年法治宣传基地运行经费；

2040610社区矫正80000元，主要用于社区矫正工作经费；

2040612法治建设100000元，主要用于依法治市相关工作、执法监督、行政复议等方面的支出；

2040699其他司法支出100000元，主要用于市委未成年人司法项目相关业务支出；

2080501行政单位离退休533902.80元，主要用于离退休人员工资及离退休公用经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出942546.40元，主要用于养老保险缴费;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出420000元，主要用于职业年金缴费；

2080801死亡抚恤31260元，主要用于职业年金缴费；

2101101行政单位医疗327240.14元，主要用于行政单位医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助259409.50元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出19760元，主要用于大病保险缴费；

2210201住房公积金771624元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市司法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90300元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市司法局2025年公务接待费预算为4800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为85500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费85500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市司法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市司法局2025年机关运行经费安排4,022,093.34元，与上年对比增加977410.54元，主要用于提高司法协警的工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市司法局资产总额4943597.81元，其中，流动资产31688.10元，固定资产4832618.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79291.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10408230.34元，其中固定资产减少10408230.34元。处置房屋建筑物5127平方米，账面原值15612345.94元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100731500111