楚雄市融媒体中心2025年预算公开

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楚雄市融媒体中心2025年预算公开目录

 

第一部分  楚雄市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市融媒体中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职责是加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻部、融合发展部、技术服务部7个部室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，楚雄市融媒体中心将做好以下重点工作：

一是壮大主流思想舆论，高质量讲好楚雄故事。聚焦省委“3815”战略、州委“一极三区”目标、市委具体工作安排，以强信心为重点加强正面宣传。围绕把火把节等各类节庆活动办成国际化、特色化的民族节庆盛会的目标，持续打好“中国火城·浪漫花都·火火楚雄”城市文化名片，创作一批具有鲜明辨识度和品牌影响力的外宣作品，展示好楚雄市形象，加强与央媒、省媒、州媒联动合作讲好楚雄故事。走好网上群众路线，推进媒体融合发展，加强互联网内容建设，打造更多精彩纷呈的融媒体产品，让正能量产生大流量，让好声音成为最强音。

二是继续积极寻求政策支持，深化媒体融合改革。在市委、市政府的坚强领导下，继续从政策、资金、人才等方面寻求对媒体融合发展的支持力度，确保媒体深度融合改革主责单位和配合单位能够精准发力，心往一处想、劲往一处使全面推动改革落地见效，确保“五类优先”的政策尽早落地，进一步拓宽经营性创收范围和渠道，确保媒体深度融合改革有保障、有资源，改革内生动力势头更加迅猛、后劲更加有力。楚雄市作为全州10县市融媒体体制机制改革的先行者，市融媒体中心将积极主动作为，用好用活政策、实行自我革新、强化考核激励、实现效益最大化，全面夯实主流媒体宣传主阵地，建设具备新闻宣传、舆论引导、政务公开、民生服务等功能的新型融媒机构，成为党同人民群众交流沟通、服务保障、引导监督的重要渠道，为全市经济社会高质量发展提供强大精神力量和舆论支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制34人。在职实有49人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。我部门原核定有应急保障用车编制3辆，2023年报废车辆1辆，公车办未核减车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门预算收入11,260,140.85元，其中：一般公共预算9,610,140.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,650,000.00 元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年财务收入11,260,140.85元比2024年12,259,093.78元减少998,952.93元，减少8.15%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年减少998,952.93元，其中基本支出比上年减少110,032.93元，主要原因为本年人员比上年减少，故人员支出有所减少；项目支出比上年减少888,920.00元，主要原因为2025年预算已做，财政未下达相应指标；2025年本单位比上年事业单位经营收入增加0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,610,140.85元，其中:本年收入9,610,140.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,610,140.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入9,610,140.85元比上年10,609,093.78元减少998,952.93元，减少9.42%，减少主要原因是：基本支出比上年减少110,032.93元，主要原因为本年人员比上年减少，故人员支出有所减少；项目支出比上年减少888,920.00元，主要原因为2025年预算已做，财政未下达相应指标。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,260,140.85元。财政拨款安排支出9,610,140.85元，其中：基本支出7,950,940.85元，与上年8,060,973.78元对比，减少110,032.93元，减少1.37%，主要原因为本年人员比上年减少，故人员支出有所减少；项目支出1,659,200.00元，与上年2,548,120.00元对比，减少888,920.00元，主要原因为2025年预算已做，财政未下达相应指标；单位资金支出1,650,000.00元（其中：事业支出0元，事业单位经营支出1,650,000.00元，其他支出0元）。

2025年财政拨款安排支出9,610,140.85元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070808广播电视事务：6,511,706.39元，主要用于在职及聘用人员工资发放、公用经费及项目支出。

2080501 行政单位离退休3,000.00元，主要用于离退休干部党组织工作经费；

2080502事业单位离退休：693,140.92元，主要用于退休人员统筹外退休费支出及退休老同志公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:774,192.80元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：630,000.00元，主要用于单位人员职业年金支付；

2089999其他社会保障和就业支出：27,218.14元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：264,404.74元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：221,420.86元，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：18,460.00元，主要用于大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金: 466,597.00元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市融媒体中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额146,000.00元，其中：政府采购货物预算146,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,950.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：楚雄市融媒体中心本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市融媒体中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

楚雄市融媒体中心2025年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为76,950.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76,950.00元，较上年76,950.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

楚雄市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市融媒体中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市融媒体中心资产总额24,862,470.35元，其中，流动资产431,076.65元，固定资产20,016,200.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,747,001.00元，其他资产9,138,465.20元。与上年相比，本年资产总额增加14,857,212.34元，其中固定资产增加16,745,853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100772000111