楚雄工人文化宫2025年预算公开

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楚雄工人文化宫2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄工人文化宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄工人文化宫2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄工人文化宫2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好国家卫生城市暨健康县城建设里七个专项行动和病媒生物的防治工作，抓好文化宫大楼内外卫生保洁工作，并按照爱卫办相关要求上报相关材料并接受检查。

2.继续协助完成好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的后勤保障工作，在尾款财政资金到位时，及时做好尾款支付等相关工作；并按照创建办相关要求开展活动和上报相关材料。

3.继续发挥文化宫“学校和乐园”的职能，组织好职工文体活动。组织干部职工参加楚雄州工会系统第七届机关职工运动会、组织好“职工课堂”活动和其他职工竞赛活动。

4.做好文化宫羽毛球场和篮球场的职能发挥，服务好全市广大职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,527,920.50元，其中：一般公共预算1,527,920.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入减少323,049.64元，下降17.45%，主要原因是2025年在职人员减少2人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,527,920.50元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,527,920.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少323,049.64元，下降17.45%，主要原因是2025年在职人员减少2人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,527,920.50元。财政拨款安排支出 1,527,920.50元，其中：基本支出1,512,316.70元，与上年对比减少233,653.44元，主要原因是2025年在职人员减少2人，导致人员经费减少；项目支出0元，与上年对比减少105,000.00元，主要原因是2025年未做职业年金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行：627,609.62元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080502事业单位离退休：612,351.40元，主要用于事业单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99,410.08元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：3,441.99元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：33,436.48元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：83,824.93元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：8,840.00元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：59,006.00元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄工人文化宫2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄工人文化宫2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄工人文化宫2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄工人文化宫2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄工人文化宫2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄工人文化宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄工人文化宫属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2024年部门决算中列示。

监督索引号53230100772200111