楚雄市大地基乡人民政府2025年预算公开

楚雄市大地基乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市大地基乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市大地基乡人民政府2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

楚雄市大地基乡人民政府2025部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级政府和乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大地基乡农业农村发展服务中心

2.大地基乡党群服务中心

3.大地基乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是推进“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好今年的工作至关思想为指导重要。

今年工作的总体要求是：深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话、对云南工作重要指示批示精神和中央及省州市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“3815”战略发展目标，以深入实施“强州府”行动为统揽，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，坚持问题导向、底线思维，主动应变、精准施策、务实进取，更好统筹发展和安全，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

综合各方面因素，今年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长5.1%左右，一般公共预算收入在市级下达的基础上增长5%左右，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，完成市级下达固定资产投资、招商引资、向上争资等目标任务。

围绕预期目标，我们将重点抓好以下工作：

1.“固基础”与“增动能”协同推进，在经济发展上汇聚“新动能”

巩固提升基础设施项目。加快交通、水利、能源等关键领域基础设施项目建设，有序推进垃圾热解站和污水处理厂建设，补齐集镇水厂相关手续；落实农村饮水工程水费定价及收缴工作的相关要求，增强有偿用水意识和用水付费的自觉性，实现水费收缴率90%以上，做到农村供水工程建得成、管得好、用得起、长受益；克期完成者力村委会至新村、下村5.76公里道路硬化工程，完成其余30户以上自然村通村硬化道路9.86公里；逐步推进低电压台区治理，提高生产生活用电供给的质量和稳定性，不遗余力解决好广大群众最为关心关注的“水、电、路”问题，山区基础设施短板加快补齐。

精准招商强化项目落地。牢固树立“项目为王”的理念，紧紧围绕大地基乡资源优势，千方百计抓协调，强化产业链招商、“一把手”招商，注重招商实效，每月定期开展“走出去”“请进来”招商活动，力争引进一批带动、辐射能力强的企业落地，签约项目5个以上，积极储备15个以上前期工作充分、可量化的项目，不断提高项目落地率和资金到位率。在完成目标任务、确保“十四五”顺利收官的同时，扎实抓好“十五五”规划编制，做实前期研究论证，争取更多项目纳入省州市规划。

培优电商助力乡村经济。建立健全乡村两级联动的电商公共服务体系、物流配送体系、电商人才培训体系，构建“支部引领+党员带头+能人带动”模式，打破信息壁垒，汇聚益农订单，以销路促生产、以生产助增收，推动电商从“零星散落”升级为“聚集发展”。开展电商培训300人次以上，农特产品销售额超2500元，将本地独具特色的百花桃、金银花、情人果、何首乌等农产品销往全国各地，助力山区资源产品搭上电商快车“飞”出大山，实现山货升值变现，推动农民增收致富。

2.“土特产”与“新业态”左右开弓，在产业升级上注入“新力量”

夯实粮食安全根基。推动耕地占补平衡改革落地见效，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加大高标准农田建设投入和管护力度，2025年申报高标准农田建设项目6个，促进农田提质增效1500亩以上。扎实推进土地资源综合整治，严格保护永久基本农田，大力推广应用优质高产良种和先进适用技术，实现“藏粮于地、藏粮于技”，稳面积、增存量，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决守住全乡4.2万亩的耕地红线，全方位夯实粮食安全根基，确保粮食播种面积在2.3万亩以上、产量在7386吨以上，牢牢端稳大地基乡人民的“饭碗”和“餐盘”。

培强高原特色农业。以农民增收为根本，聚焦核桃、魔芋、果蔬、中药材和畜禽养殖五大重点农业产业，做大做强高原特色现代农业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式和畜牧规模化养殖，新增标准化养殖场和规模养殖大户5户以上，力争年内实现肉牛存栏4192头以上，生猪存栏1.71万头、家禽13.1万羽，畜牧业产值突破1.58亿元。持续培强优势产业，确保烤烟种植面积稳定在8300亩以上，圆满完成95万公斤的烤烟收购任务。充分发挥乡平台公司整合资源能力，不断优化“村‘两委’+公司+基地+农户”利益联结机制，打造贡菜、萝卜等农产品加工集聚区，进一步延长农产品产业链、提高附加值，推动“农品出圈”取得新突破。

挖掘布局新兴产业。坚持大抓产业，主攻林下经济和低热河谷打造，谋实“山顶”和“河边”两篇文章。依托全乡森林覆盖率87.32%的天然优势，科学规划区域布局和经营模式，探索形成以林下种植、林下养殖、采集加工等内容为主的林下经济发展趋势，构建“林+药”“林+菌”“林+禽”等多种复种模式，全面提升“林下种、林中养、林上采”立体复合经营效益，不断提升野生菌、走地鸡、重楼、黄精、地涌金莲等农特产品复合经营产值。利用低热河谷流域气候资源独特、光热水源充足的优势，以产业化为重点、规模化为基础、品牌化为突破，聚焦“马龙河上黄金果”——人参果种植，引入优良品种，升级种植技术，鼓励群众流转土地种植芒果、释迦果、牛油果等热带水果3200亩，土豆、茄子、水果玉米、辣椒等冬早蔬菜1300亩，打造人参果建设基地1000亩、年产量300万公斤，擦亮低热河谷中的“大地基名片”。

3.“强保障”与“创精品”双向发力，在乡村振兴上开创“新局面”

兜牢兜实政策保障底线。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作首要任务。深入推进“一平台三机制”，常态化抓好防返贫和低收入人口排查等监测帮扶工作，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全，确保收入1元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态“清零”，坚决守住不发生规模性返贫底线。

促进脱贫人口持续增收。深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，建立农村低收入人口常态化帮扶机制，积极发放脱贫人口小额信贷100元，开发多种形式的公益性岗位26个，着力发展乡村富民产业，拓宽农民经营性和财产性收入渠道。培育农村致富带头人，激励带头致富、带领群众致富，打造“家门口”的务工车间，开展技能培训1000人次以上，大力培养新型职业农民，增强脱贫人口内生发展动力，年内促进脱贫劳动力转移就业1100人以上。

创建和睦净美精品村落。持续推进“千万工程”建设，全面整合涉农项目和资金，有效激发农村内生动力，集中力量办成一批群众可感可及的实事。坚持建管并重、改管结合，保持乡村肌理、保留特色风貌，争创省级绿美乡镇，打造1个省级绿美村庄，新增美丽庭院30户，一体推进“两污”治理，促进村容村貌整治提升。

4.“优品质”和“补短板”双管齐下，在文旅融合上打造“新图景”

做优做精黑山羊老品牌。用足用好州市支持大地基乡黑山羊产业高质量发展的政策措施，立足打造楚雄州具有彝乡特色的“生态黑山羊小镇”，建立大地基乡黑山羊特有的品牌培育机制，采用“山间放养”和科学管理的天然养殖方式，打通饲料、青储、保种、育肥、加工和销售等全产业链条，探索羊肉预制化路径。加大对黑山羊养殖户的政策宣传和贷款投放力度，以存栏100只以上规模养殖户为突破口，分片区、分村组培植黑山羊养殖大户，不断扩大养殖规模。实现全乡黑山羊存栏2.41万只以上，存栏总产值超2400元，向“楚雄餐馆一半以上的黑山羊来自大地基”的目标迈进。

做细做新乡村游新场景。依托马龙河流域低热河谷自然气候优势和交通区位优势，抓实以红卫桥、马龙河沿岸为核心的精品文旅融合及产业集群示范项目，深挖红卫桥村星空露营、漂流越野、瓜果采摘、农耕插秧、“寻找果王”等项目的文旅消费潜力，谋划推出正月、五一等系列文化旅游节庆活动。年内在红卫桥村新建停车位50个，规划特色民宿客房数量30间，完善基础设施，强化景区提质和对外宣传，提升服务承载力，争创1个省级旅居重点村，实现乡村旅游接待游客10万人次、产值100元以上，带动沿河两岸旅游经济持续创收。

繁荣发展乡村文体事业。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加强汉彝民族交往交流交融为根本途径，保护传承麝香田、雷打石等民间故事和民族歌舞，挖掘马龙河流域的传统农耕文化，讲好“马龙河的故事”。深化群众性精神文明创建活动，持续开展“我们的节日”系列主题活动，广泛开展好家风、好家教评选等文明实践活动。健全乡村治理体系，深化殡葬改革，积极推动移风易俗，争创2个以上州级文明村，厚植文明乡风、良好家风、淳朴民风。

5.“兜底线”和“争高线”统筹兼顾，在民生福祉上成就“新作为”

兜牢更充分更惠民保障底线。始终坚持人民至上，厚植念兹在兹的为民情怀，坚持把群众“身边小事”作为政府“头等大事”，推动城乡“两险”参保扩面，力争实现居民基本医疗和养老保险参保率达99%。认真落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠农补贴资金，严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、抚恤优待等各项制度，确保老有所养、弱有所扶。坚持落实好党管武装制度，强化基干民兵阵地建设，高标准完成2025年国防后备力量建设和征兵任务。落实落细就业优先政策，做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作，鼓励外出务工人员返乡创业，形成人才回引、智力回归、资金回流的“归雁效应”。

发展高要求高水平素质教育。突出教育优先战略，认真落实教育惠民政策，实施学前教育和特殊教育普惠行动，坚持“五育”并举，改善办学条件，加强师资队伍建设，不断提高教育教学质量。严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任，确保义务教育阶段完成率达100%，中考600分人数15人以上，普高入学率90%以上，中考成绩在山区乡镇名列前茅，全力办好人民满意的教育，真正实现幼有善育、学有优教。

提供更高效更便捷医疗服务。加强健康科普工作，做好重点人群健康管理，倡导文明健康生活方式。巩固提升爱国卫生运动成效，完善妇幼、残疾人和老年人健康服务体系，聚焦“一老一小”，强化失能失智老人、困境儿童、留守儿童等特殊困难群体关爱帮扶。加强基层卫生人才队伍建设，深化医保、医疗、医药协同发展和治理，推进紧密型医联体、医共体内涵提升。

6.“高站位”和“低姿态”齐头并进，在社会治理上激荡“新气象”

打造绿色宜居生态之乡。认真践行习近平生态文明思想，大力推进生态文明建设和绿色发展，持续推进“绿色革命”，深化落实河湖长制、林长制，定期开展清河行动，常态化开展“生态为民”行动，加强生物多样性保护，强化古树名木保护和管理，扎实抓好中央、省生态环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，争创省级“森林乡村”。

防范化解重点领域风险。全面落实总体国家安全观，注重堵漏洞、强弱项，把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程。聚焦重点行业领域，全面开展风险评估排查整治，层层压实安全生产责任，坚决遏制重大、严控较大、减少一般事故。加强战略和应急物资储备，建强专业救援队伍，进一步完善突发应急预案，完善重大灾害“123”快速响应、“1262”精细化预报与响应联动机制，提升森林草原防灭火、极端天气和地质灾害等突发事件应对能力，全方位筑牢安全防护网。

从严抓好基层社会治理。切实加强阵地建设，强化舆论监督和网络舆情监管，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建网格化管理、精细化服务、多元化参与的基层治理格局，强化矛盾纠纷源头治理，加大信访突出问题化解力度。加强土地审批，加大“两违”建筑拆除力度，严厉打击处罚未批先建、占用基本农田建设等违法行为。常态化开展扫黑除恶，扎实开展道路交通安全、校园安全、电信诈骗、食品药品安全等重点领域安全隐患大排查大整治，促进社会治安秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆，超编0辆。具体原因为实有车辆9辆，其中核定编制公务用车3辆，剩余未核定编制应急保障用车1辆，特种垃圾作业车5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025部门财务总收入19949631.27元，其中：一般公共预算18455750.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1493881.14元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入较上年增加1701647.89元，增加9.32%，其中：一般公共预算收入较上年16845315.10元增加1610435.03元，增长9.56%，主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，为保障部门机构运行，部门人员构成较去年增长，机构运行经费和人员预算增长，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加；政府性基金收入较上年0元增加0元，增长0%；国有资本经营收益收入较上年0元增长0元，增长0%；财政专户管理资金收入较上年0元增长1493881.14元，增长100%，主要原因是财政专户管理资金收入未纳入其他收入核算，故财政专户管理资金收入较去年增长；事业收入较去年0元增长0元，增长0%，事业单位经营收入较去年0元增长0元，增长0%，上级补助收入较去年0元增长0元，增长0%；附属单位上缴较去年0元增长0元，增长0%；其他收入较上年1402668.28元减少1402668.28元，减少100%，主要原因是：财政专户管理资金收入未纳入其他收入当中核算，故与2024年对比其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入18455750.13元，其中:本年收入18455750.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18455750.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年16845315.10元增加1610435.03元，增长9.56%，增加主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，为保障部门机构运行，部门人员构成较去年增长，机构运行经费和人员预算增长，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19949631.27元。财政拨款安排支出18455750.13元，其中：基本支出16412374.13元，与上年11403429.50元对比增加5008944.63元，增长43.92%，主要原因：主要原因分析部门在职人员较去年有所增长，为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务，人员经费支出和日常公用经费支出增加；项目支出2043376.00元，与上年5441885.60元对比减少3398509.6元，减少62.45%，主要原因：按照2025年部门预算的相关要求，部门所涉及纳入特定目标类项目申报民生类资金减少，乡村振兴领域项目资金减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5945135.19元，主要用于：党政办公室办公费及保险补助、机构人员经费、村委会两委成员补助经费，西部志愿者生活及保险补助经费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1309360.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：262200.00元，主要用于：政府办公室其他办公及运行支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：631162.48元，主要用于：基层党建办公部门运行及人员经费支出。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务：18576.00元，主要用于：民生类项目支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：2300.00元，主要用于：民生类项目（博物馆、图书馆开放）支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：1054537.61元，主要用于：党群服务中心机构运行及人员经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：40800.00元，主要用于：其他民政事务管理支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：193680.00元，主要用于：机构行政退休人员养老支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：21520.00元，主要用于：机构事业退休人员养老支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1231676.96元，主要用于：机构行政事业在职人员缴纳养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：315000.00元，主要用于：机构行政事业在职人员缴纳职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：35280.00元，主要用于：民生类项目支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：300000.00元，主要用于：民生类项目（殡葬补助）支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：23543.48元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：1500.00元，主要用于：民生类项目（独生子女保健费）支出

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：4000.00元，主要用于：民生类项目支出

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：182293.45元，主要用于：缴纳机关行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：228708.14元，主要用于：缴纳机关事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：265892.64元，主要用于：机构在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：22880.00元，主要用于：机构在职人员大病保险缴纳支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：857807.20元，主要用：于综合行政执法队办公及人员经费保障支出。

2130104城乡社区支出-农业农村-事业运行：2749577.98元，主要用于：农村农业发展服务中心办公及人员经费保障。

2130705城乡社区支出-对村民委员会和村党支部的补助：1906400.00元，主要用于：村民委员会和村党支部运行保障及人员经费、村（党）小组、村小组人员经费的支出。

2210201城乡社区支出-住房改革支出-住房公积金：851919.00元，主要用于：机构在职职工住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市大地基乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡人民政府无按既定政策标准测算事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额60440.00元，其中：政府采购货物预算60440.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡人民政府2025一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计397000.00元，较上年减少500.00元，下降0.001%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡人民政府2025因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡人民政府2025公务接待费预算为199500.00元，较上年减少500.00元，下降0.001%，国内公务接待批次为588次，共计接待4836人次。与上年对比变化的原因是：根据财政紧缩要求，逐年压减“三公”经费支出，本年较上年公务接待费预算减少500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡人民政府2025公务用车购置及运行维护费为197500.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费197500.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排2459962.82元，其中：30201办公费：1289980.00元，30205水费：34900.00元，30206电费：36000.00元，30207邮电费：79100.00元，30217公务接待费：199500.00元，30226劳务费：184800.00元，30228工会经费：120882.82元，30231公务用车运行维护费：197500元，30239其他交通费用：298800.00元，30299其他商品和服务支出：18500.00元。与上年预算单位运行经费安排2508371.86元对比减少48409.04元，减少1.93%，主要原因是机关被装购置费支出较去年减少，人员办公经费、工会经费、其他交通运输费用科目预算安排有所调整，故2025年预算单位运行经费安排较去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市大地基乡人民政府资产总额84510224.73元，其中，流动资产1439968.95元，固定资产83070255.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1000040.00元，其中固定资产增加1000040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。