楚雄市人民政府东瓜街道办事处2025年预算公开

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楚雄市人民政府东瓜街道办事处2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市人民政府东瓜街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府东瓜街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市人民政府东瓜街道办事处2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民政府东瓜街道办事处地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城街道办事处，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全街道辖区10 个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全街道户籍人口88738人。

东瓜街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进东瓜街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府东瓜街道办事处共设置5个内设机构，包括：东瓜街道办事处党政综合办公室、东瓜街道办事处基层党建办公室、东瓜街道办事处经济发展办公室、东瓜街道办事处社会事务办公室（退役军人服务站）、东瓜街道办事处平安法治办公室。  

所属单位4个，分别是：

1.东瓜街道办事党群服务中心（新时代文明实践所）

2.东瓜街道办事处综合行政执行队（政府专职消防队、消防工作站）

3.东瓜街道办事处区域发展服务中心

4.东瓜街道办事处基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2025年，东瓜街道将以撤镇设街道改革为契机，坚持“党建引领发展、改革创新赋能、城乡融合提质、基层治理固本、康养文旅兴业、特色小镇活商”发展思路，以新气象、新担当、新作为，加快构建街道工作新格局，强力推动各项事业迈上新台阶。

一是奋发有为在“乡村建设”上开新局。围绕花园、果园、菜园、休闲园“4园”定位，推动书包里、药箱里等7大城镇化，启动村庄规划全域编制、一水两污全域运行、残垣断壁全域拆除、家畜家禽全域圈养、村庄治理全域数字5个全域，让产业美、田园美、庭院美等十美更加具象化，确保2025年底实现十全十美，全面增强乡镇聚集力、竞争力、辐射力、影响力。二是奋发有为在“产业换赛道”上出新绩。紧紧围绕云南省一体推进“三大经济”工作要求，一产打品牌。依托“一镇一品”，创建“瓜果东来”公共商标，打造黄桃、鲜花、石榴、蔬菜、竹笋、土猪等品牌，通过创建品牌、推广品牌、呵护品牌，把“土特产”做成大产业，告别“灰头土脸”，走出乡村，走进大中城市。二产优服务。举全镇之力，服务好、保障好高新区园区建设和产业发展，不折不扣做好工业项目落地要素保障，助推新型工业化扛起高质量发展大旗。加大力度化解因征地拆迁引发的各种矛盾问题，全力维护社会稳定。三产出作品。挖掘东瓜区位和资源优势，加快推进哀牢山野生动物世界、毛菇山天空牧场、青山湖旅游度假区、朱洗冲宜居宜业和美示范村、大屯小渔村、情人谷森林公园等场景打造，办好火把节、州庆、七夕等重点节庆活动，打好冷风箐越野赛等赛事品牌，因地制宜植入业态，成立文旅子公司，与州内外旅游企业深度合作，找准文旅融合“出圈密码”，推出东瓜精品一日游，让旅游业成为民生产业、幸福产业。三是奋发有为在“村投实体化”上答新卷。创新“1+13”镇投、村投公司实体化运作，通过“一村探路、多村抱团、飞地共建”方式，优化整合资金、土地、项目等资源要素，联村推出特色美食、民宿、打卡点、土特产，让分散的经济资源集中起来、连片成面，发挥出规模效应、分工效应和互补效应。运营好物业子公司、市场管理子公司，尽快找到突破口，让13个村集体全部实体化融入总公司，力争全镇实现村集体经济经营性收入1个超100万、2个超50万，15万以上全覆盖。四是奋发有为在“民生保障”上展新颜。盘活整合各类就业信息、岗位资源，打造一批“家门口”就业服务站、零工市场等，初步构建“用工企业＋劳务平台＋务工人员”利益共同体，搭建“管家式”劳务平台，营造“家庭式”用工环境，探索“员工方式”规范务工，让更多失地农民、务工人员四处打工变为家门口就业，开创多赢局面。五是奋发有为在“安全稳定”上建新功。实施干部驻村、项目驻点、企业驻守“三驻行动”，深化“敲门行动”，落实“四早”机制，推动城乡基层治理“微网格”常态化运行和规范化管理，统筹抓好防灾减灾救灾工作，杜绝各类生产安全事故发生，切实维护广大群众生命财产安全。六是奋发有为在“管党治党”上谱新篇。全面贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进各领域基层党组织全面过硬、全面进步。坚定不移整治群众身边的不正之风和腐败问题，奋力营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制42人，事业编制64人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中：离休 0人，退休66人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,383,768.87元，其中：一般公共预算40,383,768.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年财务总收入40,383,768.87元与2024年财务总收入40,092,831.54元相比增加290,937.33元，增长0.73%，增加的主要原因是：“撤镇设街道”后，东瓜街道办事处机构职能发生变化，加强了基层执法队伍建设，按照2025年部门预算的相关要求，增加了执法队员人员经费、运行费用预算，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,383,768.87元，其中：本年收入40,383,768.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,383,768.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年财政拨款收入40,383,768.87元与2024年财政拨款收入40,092,831.54元相比增加290,937.33元，增长0.73%，增加的主要原因是：“撤镇设街道”后，东瓜街道办事处机构职能发生变化，加强了基层执法队伍建设，按照2025年部门预算的相关要求，增加了执法队员人员经费、运行费用预算，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,383,768.87元。财政拨款安排支出40,383,768.87元，其中：基本支出36,026,514.47元，与上年21,860,779.54元对比增加14,165,734.93元，增长64.80%，增加主要原因是“撤镇设街道”后，东瓜街道办事处机构职能发生变化，加强了基层执法队伍建设，增加了执法队员人员经费、运行费用预算；按照2025年部门预算的相关要求，原项目支出预算中“村社区干部工资补助、行运行经费”等部分项目今年纳入基本支出中进行预算，故基本支出增加；项目支出4,357,254.40元，与上年18,232,052.00元对比减少 13,874,797.60元，下降76.10%，减少主要原因是：东瓜街道办事处按照2025年部门预算的相关要求，原项目支出预算中“村社区干部工资补助、行运行经费”等部分项目今年纳入基本支出中进行预算，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：15,716,876.95元，主要用于：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室基本支出（包含基本工资、津贴补贴、机关综合绩效、公务交通补贴、公务交通专项经费、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费、车辆使用费）；

2013101行政运行：314,638.60元，主要用于：基层党建办公室基本支出（包含基本工资、津贴补贴、机关综合绩效、公务交通补贴、公务交通专项经费、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2013904专项业务：37,384.00元，主要用于：原村公所办事处离职干部生活补助及社区工作人员教育培训支出；

2040202一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于：派出所行政执法辅警经费支出；

2070109群众文化：2,300.00元，主要用于：群众文化活动场所免费开放运行支出；

2080150事业运行：643,759.29元，主要用于：党群服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2080299其他民政管理事务支出：25,200.00元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”经费支出；

2080501行政单位离退休：918,241.80元，主要用于：行政单位离退休人员退休费和公用经费支出；

2080502事业单位离退休：522,297.60元，主要用于：事业单位离退休人员退休费和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,220,127.52元，主要用于：机关事业单位职工养老保险缴纳支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：525,000.00元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的职业年金；

2080801死亡抚恤：141,672.00元，主要用于：遗属困难生活补助支出；

2080802伤残抚恤：12,816.00元，主要用于：水电水利建设伤残民工和企业回乡水利民工生活补助支出；

2081004殡葬：1,050,000.00元，主要用于：殡葬改革非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助支出；

2082502其他农村生活救助：52,754.40元，主要用于：国防战备公路修建民工生活困难补助和60年代精减人员补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：45,725.22元，主要用于：缴纳事业单位人员失业保险支出；

2100717计划生育服务：30,000.00元，主要用于：独生子女保健费补助支出；

2100799其他计划生育事务支出：42,000.00元，主要用于：流动人口管理专项经费支出；

2101101行政单位医疗：320,572.54元，主要用于：缴纳行政单位职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：444,187.90元，主要用于：缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：615,888.15元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：49,660.00元，主要用于：缴纳其他行政事业单位医疗支出；

2120104城管执法：2,866,957.02元，主要用于：综合行政执法队事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2120201城乡社区规划与管理：212,530.51元，主要用于：基础建设服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2130104事业运行：4,971,216.37元，主要用于：区域发展服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：6,909,040.00元，主要用于：村社区干部人员工资、运转经费支出；

2210201住房公积金：1,542,923.00元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴纳支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东瓜街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东瓜街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东瓜街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额991,100.00元，其中：政府采购货物预算564,100.00元、政府采购服务预算427,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计565,100.00元，较上年 215,500.00元相比增加349,600.00元，增长162.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市东瓜街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为565,100.00元，较上年 215,500.00元相比增加349,600.00元，增长162.23%。其中：公务用车购置费479,600.00元，较上年130,000.00元相比增加349,600.00元，增长268.92%；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年85,500.00元相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费增加的原因是：原有车辆达到报废标准，为适应基层执法、应急工作需求，需要购置新增2辆车辆，导致公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜街道办事处2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排6,917,629.54元，与上年8,223,011.05元对比减少1,305,381.51元，下降15.87%。主要用于：30201办公费：5,265,160.00元；30205水费：38,700.00元；30206电费：81,400.00元；30207邮电费：39,500.00元；30211差旅费：90,000.00元；30215会议费：40,000.00；30216培训费：26,400.00元；30226劳务费：517,180.00元；30228工会经费：224,929.54元；30231公务用车运行维护费：85,500.00元 ；30239其他交通费用：508,860.00元。

2025年机关运行经费安排减少的主要原因为：进一步树牢过“紧日子”思想，压缩日常运行开支，办公费、会议费、邮电费、培训费支出减少；缩减劳务派遣人员数量，劳务费减少，故机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市东瓜街道办事处资产总额82,309,021.39元，其中，流动资产1,852,121.15元，固定资产4,189,649.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产76,267,250元。与上年93,656,233.47元相比，本年资产总额减少11,347,212.08元，其中固定资产减少 173,566.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，实现资产处置收入0元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100558300111