楚雄市三街镇人民政府2025年预算公开

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楚雄市三街镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市三街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市三街镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

楚雄市三街镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三街镇人民政府的职能主要有以下六项：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.三街镇农业农村发展服务中心

2.三街镇综合行政执法队

3.三街镇党群服务中心

（三）重点工作概述

2025年三街镇人民政府将紧扣高质量发展主题，锚定固定资产投资、招商引资、农村劳动力转移就业等核心目标，统筹实施六大攻坚行动：一是以项目建设为引擎，聚力推进响水箐水库提水工程、红色文化中心等民生基建项目，强化发展支撑；二是推动产业提质增效，巩固粮食安全底线，打造“绣茗三街”区域品牌，发展贡菜、辣椒等特色订单农业，培育电商新业态；三是深化乡村振兴，落实防返贫动态监测帮扶，投资推进人居环境整治，健全联农带农机制促进农民增收；四是厚植生态优势，实施水源地保护、绿美村庄创建及森林抚育工程，严控面源污染，探索林下经济与光伏发电绿色路径；五是夯实民生保障，优化就业创业服务覆盖劳动力，提升教育医疗水平，推动卫生院CT设备配置及高中升学率，健全养老医保兜底网络；六是筑牢安全防线，闭环管控重点领域安全生产，完成居民地质灾害避险搬迁，深化矛盾化解与社会治理，构建平安发展格局，全力建设生态宜居、产业兴旺、民生幸福的现代化新三街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22654983.67元，其中：一般公共预算20898839.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1756144.07元。

与上年对比总收入较上年21617752.79元增加1037230.88元，增长4.80%，其中：一般公共预算收入较上年20496862.70元增加401976.9元，增长1.96%，增长的主要原因是：一是我部门于2025年存在新增编制人员以及新增退休人员导致工资福利支出增加，二是按照2025年部门预算的相关需求，本部门购置公务用车一辆故财政拨款收入增加；其他收入1756144.07元较上年1120890.09元增加635253.98元，增加56.67%，增加的主要原因是：按照2025年部门预算的相关要求，将财政专户资金纳入预算管理，参照专户2024年9月存款余额预算，较2024年部门预算参照2023年10月余额更多，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20898839.60元，其中:本年收入20898839.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20898839.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年20496862.70元增加401976.90元，增长1.96%，增加主要原因是：一是我部门于2025年存在新增编制人员以及新增退休人员导致工资福利支出增加，二是按照2025年部门预算的相关需求，本部门购置公务用车一辆，故财政拨款收入增加；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22654983.67元。财政拨款安排支出20898839.60元，其中：基本支出18835991.60元，与上年12034372.30元对比增加6801619.30元，增长56.52%，增长主要原因：一是我部门于2025年存在新增编制人员以及新增退休人员导致工资福利支出增加，二是按照2025年部门预算的相关需求，本部门购置公务用车一辆，三是2025年部门预算中对村民委员会和村党支部的补助由项目支出变更为基本支出，故基本支出增加；项目支出2062848.00元，与上年8462490.40元对比减少6399642.40元，降低75.62%，降低主要原因：一是按照2025年部门预算相关要求，对村民委员会和村党支部的补助由项目支出变更为基本支出，二是2025年部门预算中民生类资金减少，故项目支出减少。

2025年财政拨款安排支出20898839.60元，其中：一般公共预算财政拨款安排支出20898839.60元，政府性基金预算财政拨款安排支出0元。按功能科目分类情况如下：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：43400.00元，主要用于：人大相关会议支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：6887342.95元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1560260.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务机构事务-行政运行：505569.97元，主要用于：基层党建办公室的人员工资发放、日常办公经费等方面支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务机构事务-一般行政管理事务：42240.00元，主要用于：党代表会相关会议支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务：37152.00元，主要用于：原村公所办事处离职干部生活补助；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：2300.00元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：1666299.70元，主要用于：党群服务中心人员工资发放等方面支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：46800.00元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：495864.00元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：151387.60元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1216922.72元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：105000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：38400.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：3312.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：495000.00元，主要用于：民政资金殡葬方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：1884.00元，主要用于：原大队一级离职半脱产干部生活补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：22927.31元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：4500.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：6000.00元，主要用于：流动人口管理；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：188887.48元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：222722.43元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：278630.12元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：23920.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：761086.41元，主要用于：综合行政执法队日常办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：2095869.91元，主要用于：农业农村管理服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：3152600.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：842561.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市三街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市三街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市三街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额466960.00元，其中：政府采购货物预算364760.00元、政府采购服务预算102200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市三街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计587000.00元，较上年339500.00元增加247500.00元，增长72.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市三街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市三街镇人民政府2025年公务接待费预算为163000.00元，较上年165500元减少2500元，下降1.51%，国内公务接待批次为306次，共计接待1108人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费开支，从而减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市三街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为424000.00元，较上年174000.00元增加250000元，增长143.68%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100%；公务用车运行维护费174000.00元，较上年174000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因：按照2025年部门预算的相关需求，本部门增加购置公务用车一辆，故财政拨款收入增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市三街镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇人民政府2025年机关运行经费安排3002821.74元，其中：30201办公费：1869040.00元，30205水费：20000.00元，30206电费：88100.00元，30207邮电费：44220.00元，30211差旅费：35000.00元，30213维修（护）费：20000.00元，30215会议费：62400.00元，30216培训费：11200.00元，30217公务接待费：163000.00元，30226劳务费：87000.00元，30228工会经费：121061.74元，30231公务用车运行维护费：174000.00元，30239其他交通费用：307800.00元。与上年2560000元对比增加442821.74元，增长17.30%，增加的主要原因：我部门2025年存在新增编制人员以及新增退休人员，导致退休人员公用经费以及新增行政编制人员交通补贴增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市三街镇人民政府资产总额43515258.29元，其中，流动资产2186117.77元，固定资产8571520.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产259535.65元，其他资产32498084.48元。与上年相比，本年资产总额减少70528.42元，其中固定资产减少213139.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值206270.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230100555900111