楚雄市公安局交通警察大队2025年预算公开

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云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年

预算公开目录

 

第一部分  云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄市公安机关机构编制管理改革实施方案》（市党办通〔2024〕84号）和《楚雄市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》（市党办通〔2024〕85号），云南省楚雄市公安局交通警察大队是楚雄市公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，副科级。主要职责包括：

1．贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。

2．组织处理道路交通事故，负责交通警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。

3．指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。

4．参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

5．组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

6．检查、督促各部门做好交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：交通指挥中队、交通事故处理和宣传教育中队、车辆与驾驶人管理中队、综合管理中队、交通秩序管理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，公安机关交通管理部门以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，紧盯“人、车、路、企、管、宣”六大要素，进一步压实交通安全责任，确保道路交通安全责任落实落细。联合相关部门构建“人车路企”隐患滚动排查治理机制，动态整治重点驾驶人隐患，持续整治重点车辆隐患，定期排查整治公路隐患，常态整治重点企业隐患，最大限度防范化解道路交通事故风险。不断丰富形式内容，深化宣传警示教育，强化精准预警提示，提升警示效果，加强校园交通安全教育，确保交通安全文明意识更加深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆，超编0辆。

部门人员编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关

预决算信息的函》云保局函〔2018〕34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入41,847,272.41元，其中：一般公共预算33,057,272.41元，政府性基金5,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,790,000.00元。

与上年对比减少4,968,037.68元，下降10.61%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休5人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减交通辅警及城市建设经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入38,057,272.41元，其中：本年收入38,057,272.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,057,272.41元，政府性基金预算财政拨款5,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,083,237.68元，下降11.78%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休5人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减交通辅警及城市建设经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41,847,272.41元。财政拨款安排支出38,057,272.41元，其中：基本支出31,087,772.41元，与上年对比减少277,185.68元，下降0.88%，下降的主要原因：是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，压缩交通辅警经费支出。项目支出6,969,500.00元，与上年对比减少4,806,052.00元，下降40.81%，下降的主要原因是严格树牢过“紧日子”的思想，压减城市建设经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201 公共安全支出-公安-行政运行26,348,982.74元,主要用于楚雄市公安局交通警察大队在职人员和交通辅警的工资福利支出以及日常运行支出。

2040220 公共安全管理-公安-执法办案1,969,500.00元,主要用于道路交通管理工作支出等。

2080501 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休828,043.80元,主要用于离退休人员统筹内待遇发放。

2080505 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,356,125.28元,主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出525,000.00元，主要用于退休人员职业年金单位部分计实缴费支出。

2080801 社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤19,788.00元，主要用于遗属困难生活补助费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗482,072.60元，主要用于在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助401,476.99元，主要用于在职及离退休人员公务员补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,000.00元，主要用于在职及离退休人员大病保险缴费支出。

2120803 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出5,000,000.00元，主要用于城区道路交通管理建设支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,100,283.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,183,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算2,103,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，与上年对比减少800.00元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比减少800.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因主要是我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，与上年保持一致，下降0.00%，其中：公务用车购置费0.00元,与上年保持一致；公务用车运行维护费250,000.00元，与上年保持一致，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

与上年对比持平的主要原因是大队加强车辆管理，对车辆燃油、修理都严格审批。车辆燃油费按核定数量月末只补齐不够数额，不进行累加。车辆修理实行定点维修，由专人负责审核维修项目及金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄市公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排20,128,693.22元，与上年对比增加1,132,815.94元，上升5.96%，主要原因是根据2025年交通管理工作安排，经费支出侧重于商品和服务支出。主要用于：30201办公费：390,000.00元，30202印刷费：35,000.00元，30205水费：16,400.00元，30206电费：30,000.00元，30207邮电费：22,000.00元，30209物业管理费：198,000.00元，30211差旅费：50,000.00元，30213维修（护）费：120,000.00元，30214租赁费：2,276,000.00元，30216培训费：9,000.00元，30218专用材料费：2,000,000.00元，30226劳务费：12,346,240.00元，30227委托业务费：1,300,000.00元，30228工会经费：141,786.06元，30231公务用车运行维护费：250,000.00元，30239其他交通费用：629,640.00元，30299其他商品和服务支出：314,627.16元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省楚雄市公安局交通警察大队资产总额25,953,364.48元，其中，流动资产74,431.45元，固定资产1,377,874.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,000,000.00元，无形资产695,272.00元，其他资产17,805,786.70元。与上年相比，本年资产总额增加18,127,204.33元，其中流动资产减少231,701.64元，固定资产增加553,119.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值455,571.00元；报废报损资产36项，账面原值447,229.00元，实现资产处置收入7,150.00元；无偿划拨资产1项，账面原值20,512.17元。资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

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