楚雄市工业信息化科学技术局2023年度决算公开

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楚雄市工业信息化科学技术局2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

3.监测分析全市工业运行态势；推动全市制造业服务化、平台化发展。

4.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

5.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

6.负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

7.推动建立全市科技创新体系和科技创新机制，优化科技资源的配置；负责全市高新技术企业的培育申报；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

8.指导、推进科技成果转化；协调、指导全市对外科技合作与交流工作，推进全市的科普工作和科技服务体系建设。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设。

10.拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

11.负责联系移动、联通、电信三家运营商和铁塔公司，推进全区5G网络建设。

12.负责工业园区入驻项目的服务工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工业经济快速增长。以楚雄卷烟厂、滇中有色为主的烟草制品业、有色金属冶炼和压延加工重点传统产业继续发挥工业经济增长“稳定器”作用，宇泽半导体、晶科能源等新兴产业企业新增产能释放，农副食品加工业大幅增长，有力支撑全市规上工业经济增长。1—9月，工业增加值占全市GDP的比重达34.8%，全市85户规上工业企业实现产值432.2亿元，同比增长6.2%，规模以上工业增加值同比增长9%，增速暂列全州第一，分别高于全国、全省、全州平均增幅。2023年，全市规上工业增加值预计增长8%左右。

2.加快构建现代产业体系。充分发挥比较优势，坚持培育新兴产业和改造传统产业并进，依托大集团引领、大项目带动、园区化承载、集群化发展，激发和生成产业发展新动能，做精做强重点产业，不断提高工业发展的质量和效益，推动全市经济向高质量发展、产业向中高端新型化迈进。加快构建特色鲜明、技术先进、绿色安全、动态迭代的现代化产业体系，重点打造光伏及半导体新材料产业、工业大麻产业集群。1—9月，光伏及半导体新材料产业集群实现产值89.3亿元。工业大麻产业集群已引进落地2个科研机构（中国农业科学院麻类研究所工业大麻研发中心、楚雄震旦火麻研究院）；已落地重点项目4个，项目建设有序推进。

3.不断夯实产业发展基础。完成黄草片区综合利用总体规划编制，并通过市规委会评审；完成控制性详细规划，等待评审；完成入园的水电路规划设计。环境影响评价报告已报州生态环境局楚雄市分局，待审批。完成黄草片区10KV临时电力线路设计、施工、搭火，为园区入驻企业正常生产经营提供保障。富民工业园区220KV宇泽变输变电供配电项目110KV输电项目建成投入使用、第二污水处理厂开工建设。1—9月，富民工业园区入驻企业55户，其中，规模以上企业25户，园区实现工业总产值240.14亿元，同比增长24.96%；完成基础设施投资10.63亿元；完成工业投资16.04亿元。

4.加快推进重点项目建设。宇泽二期7GW单晶硅拉棒和8GW切片项目、晶科一期M1车间、运达发电机装备生产线建设项目、路银建材厂房建设项目建成投产。云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废弃物年产12万吨再生铅项目、楚雄华众环保有限公司污泥处理项目即将投产。宇泽三期20GW单晶硅拉棒项目主体工程完成50%，正在加快推进项目建设，22GW单晶硅切片项目已完成土地、林地和地堪等项目前期工作；楚雄祺祥环保科技有限公司年处理10万吨生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目场平已完成，土地已摘牌，正在办理土地证等相关手续；云南领峰机械制造有限公司技改扩建项目已完成场平，正在加快推进主体工程建设；云南东合实业有限公司年产一万吨滇菜及民族特色预制菜加工流通建设项目建设有序推进，生产加工中心、研发及检测中心、仓储配送流通中心建设工程基本完成，部分厂房、车间、冷库主体建设已完工。1—10月，累计完成固定资产投资31.86亿元，完成年度目标50亿元的63.72%。

5.强化科技创新引领。一是强化创新环境建设。出台《楚雄市研究与试验经费投入奖励办法》《楚雄市2023年推动经济提质增效政策措施》等一系列鼓励企业创新的政策措施，进一步凝聚创新合力，提升创新能力，以科技支撑引领高质量发展。二是加强创新平台培育。通过省级有关专家“诊脉”“问病”“开方”等方式，为企业提供“一对一”服务，进行精准化培育辅导。落实云南省“实施高新技术企业‘三倍增’行动计划”，新增5户高新技术企业，7户企业通过复审，12户企业进入省高新技术企业培育库；39户企业进入国家科技型中小企业库、18户企业完成了云南省科技型中小企业备案；新增1户省级企业技术中心、3户州级企业技术中心；新增省级星创天地1家；云南化学药创新制剂工程研究中心获省级工程研究中心认定；云南宇泽半导体有限公司荣登“2022年中国独角兽企业”榜单，成为省内唯一的独角兽企业。三是加强科技对外交流合作。积极引进省内外高校、科研院所、科技企业的技术、人才和资本，搭建高层次创新创业平台，成功举办第七届科技入楚楚雄市专场对接活动暨中国•楚雄工业大麻产业发展论坛，征集科技需求项目35项，与州内外企业、科研院所签订了意向性合作协议19项，签约资金近10亿元。积极与昆明理工大学等省内外大专院校对接合作，举办“走出去、请进来”科技合作洽谈活动3场。四是抓实技术创新项目申报。积极组织企业申报国家、省、州项目，云南爱尔发生物技术股份有限公司实施中央引导地方科技发展专项科技计划项目1项，争取扶持资金270万元；实施云南省产业基础和产业链提升重点创新项目1项、工业质量品牌提升项目2项、智能制造创新示范项目1项；实施州产业基础和产业链提升重点创新项目13项。五是强化创新人才引培。新建省级专家工作站4个、州级专家工作站2个；1人入选省中青年学术和技术带头人后备人才；4人入选楚雄州中青年学术技术带头人；4人获楚雄州“兴楚科技领军人才”；推荐12个企事业单位，申报楚雄州2023年专家工作站建设；新获认定云南省科技特派员24名，争取工作经费72万元。六是研发经费投入取得新成效（该指标为错年统计）。2022年度，楚雄市全社会研发经费投入认定数总量达3.6亿元，较上一年度增0.6亿元，增速为20%，占全州总量的44.2%，位列全州第一；投入强度达0.59%，较上一年度增长0.06个百分点，超出全州平均水平0.14个百分点，位列全州第二。

6.数字转型升级成效明显。信息技术在企业研发、生产、经营、管理等环节的渗透不断加深，关键工序数控化率大幅提升，制造企业生产设备智能化改造步伐加快，制造业智能化发展取得新进展。楚雄烟厂、岭东印刷包装、鹿城彩印等企业生产线智能化改造项目建成投产标志着部分企业初步具备了探索智能制造的条件。云南宇泽半导体有限公司、晶科能源（楚雄）有限公司被国家工信部纳入电子信息制造业，标志着全市电子信息制造业实现了新突破。楚雄卷烟厂卷烟生产“盒条件”5G应用场景实现卷烟成品供应链在工业、商业、零售户以及消费者等环节的信息协同，标志着“新一代信息技术与制造业融合发展”开启新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市中小企业服务中心

2.楚雄市工业大麻产业服务中心

以上2个单位都是非独立核算单位、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市工业信息化科学技术局

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是2个单位都是非独立核算单位、非独立批复单位，纳入楚雄市工业信息化科学技术局核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2023年度收入合计59260573.86元。其中：财政拨款收入59260573.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少64457225.32元，下降52.10%。其中：财政拨款收入减少64457225.32元，下降52.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度行政运行经费及项目奖金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2023年度支出合计59260573.86元。其中：基本支出7329959.06元，占总支出的12.37%；项目支出51930614.80元，占总支出的87.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少64457225.32元，下降52.10%。其中：基本支出增加900984.58元，增长14.01%；项目支出减少65358209.90元，下降55.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因本年度补发行政人员奖励性绩效工资，基本支出相比去年增加;本年度今年项目奖金相比去年减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7329959.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6799236.29元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530722.77元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51930614.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：楚市财教(2023)85号上级补助科技计划项目资金260000.00元;楚市财教(2023)278号2021年省州补助科技计划项目资金990000.00元;楚市财教(2023)64号云南省科技计划项目资金600000.00元;楚市财教(2023)248号2020年州级科技计划项目经费80000.00元;楚市财教(2023)85号上级补助科技计划项目资金100000.00元;楚市财教(2023)84号2023年科技计划省对下转移支付资金1115000.00元;楚市财教(2023)285号2023年中央引导地方科技发展专项资金360000.00元;楚市财建(2023)93号市级重点项目工作推进保障专项补助经费1477.78元;楚市财建(2023)46号宣传片拍摄制作专项经费100000.00元;楚市财建(2023)67号市级重点项目工作推进保障专项经费1636.11元;楚市财建(2023)83号宇泽晶科项目建设指挥部工作经费171338.00元;楚市财建(2023)23号佑琳生科技有限公司产业扶持资金300000.00元;楚市财建(2023)338号楚市重点项目工作推进保障经费14513.76元;楚市财预(2023)999号工业企业科研及技术改革扶持资金30004000.00元;楚市财建(2023)338号市级重点项目工作推进保障经费263.89元;楚市财预(2023)999号企业管理业务工作经费230368.26元;楚市财建(2023)215号5月“八比八拼月擂台”行动奖励资金8333.00元;楚市财建(2023)303号8月“八比八拼月擂台”行动奖励资金8571.00元;楚市财建(2023)104号2022年10月11月“八比八拼月擂台”行动奖励资金51958.00元;楚市财建(2023)338号2023年4月“八比八拼月擂台“行动奖励资金8073.00元;楚市财建(2023)155号2023年3月“八比八拼月擂台”行动奖励资金9090.00元;楚市财建(2023)324号2023年9月“八比八拼月擂台”行动奖励资金7692.00元;楚市财行(2023)5号春节走访慰问专项资金45000.00元;楚市财建(2023)31号2022年度2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金100000.00元;楚市财建(2023)338号州级工业发展专项资金683300.00元;楚市财建(2023)338号达规企业奖励资金450000.00元;楚市财建(2023)30号2022年度州级下达2022年第二批工业和信息化发展专项资金100000.00元;楚市财建(2023)42号2019年工业发展专项资金100000.00元;楚市财建(2023)72号省级中小企业发展专项资金500000.00元;楚市财建(2023)199号2023年省级中小企业发展专项资金10670000.00元;楚市财建(2023)4号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金2000000.00元;楚市财建(2023)136号2022年省级中小企业发展专项资金2860000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出28667344.32元,占本年支出合计的48.38%。与上年相比减少83614278.06元，下降74.47%,主要原因分析本年度行政运行经费及项目奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3505000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于科技成果转化与扩散1930000.00元；其他技术研究与开发支出1215000.00元；科技条件专项360000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2372297.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于行政单位离退休1290700.62元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出332406.49元；死亡抚恤支出749190.80元。

9.卫生健康（类）支出362354.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于行政单位医疗161501.55元；其他行政事业单位医疗支出17612.00元；公务员医疗补助183241.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22171610.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于行政运行3616894.23元；一般行政管理事务1091416.42元；产业发展1333300.00元,中小企业发展专项16130000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出256081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于住房公积金256081.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2023年机关运行经费支出530722.77元，比上年增加153307.97元，增长40.62%，主要原因是：人员增加，工资福利和办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费285.07元；水费673.20元；电费7000.00元；邮电费10800.00元；物业管理费2676.00元；其他商品和服务支出314520.00元；差旅费11618.50元；其他交通费用183150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额9430427.37元，其中，流动资产438192.51元，固定资产8991934.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381618.36元，其中固定资产减少262924.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101741501111