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楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年4月20日机构改革后，原楚雄高新技术产业开发区综合管理部变更为现楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室（以下简称“党政办公室”）。

党政办公室主要负责高新区党工委、管委日常工作和综合统筹协调工作，其中主要包括深化改革、政研法制相关工作；档案整理、文件保密、政务公开相关工作；机关后勤保障事宜；宣传、意识形态、精神文明相关工作；群众来信来访工作；外事工作；高新区大比拼和绩效考核相关工作；统筹高新区应急管理工作；以及承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，高新区党政办公室将围绕区党委、管委的中心工作，充分发挥职能作用，创新服务方式，进一步提升“三服务”工作能力水平，努力开创办公室工作新局面。

1.在综合服务上有提升。全力统筹协调好区党委、管委的各项工作和领导交办的任务；统筹推进好各项调研工作，不断提高调研的针对性，力求多出思路、多出谋划、多出精品。严格按照中央、省、州市关于“基层减负年”的要求，精简压缩文件会议，提高工作质量。

2.在督查落实上有提升。集中力量牵头抓好区党委管委重大决策部署、工作要点、重大项目等督查督办，抓好会议议定事项督查，进一步提高督查质量，强化督查问责，充分发挥以督查倒逼项目推进、工作落实的作用，确保政令畅通。

3.在后勤保障上有提升。严格执行中央八项规定及有关财经纪律要求，从严控制公务接待；加强固定资产、车辆管理和消防安全管理工作，保障机关正常运行；提高后勤服务专业化水平；根据财政部门要求按时完成2023年决算报表编制上报、决算公开等工作。

4.在队伍建设上有提升。紧扣队伍建设需求，努力创新工作机制，完善管理规章制度，着力抓好党政办公室党建工作，加强干部职工培训，促进干部提质，工作提效，为高新区管委会工作的顺利开展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2431.39万元，其中：一般公共预算2431.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入2431.39万元与2023年财务总收入3169.81万元相比减少738.42万元，减少23.30%，减少的主要原因是：创文创卫、健康县城经费工作经费较上年1000.00万元增加500.00万元；火把节活动经费较上年100.00万元减少50.00万元；修缮购置经费较上年200.00万元减少100万元；2024年机构调整，人员调减，编外聘用安保人员、食堂工作人员以购买服务的方式进行外包，人员经费较上年99.15万元减少99.15万元。故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2431.39万元，其中:本年收入2431.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2431.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入2431.39万元与2023年财务总收入3169.81万元相比减少738.42万元，减少23.30%，减少的主要原因是：创文创卫、健康县城经费工作经费较上年1000.00万元增加500.00万元；火把节活动经费较上年100.00万元减少50.00万元；修缮购置经费较上年200.00万元减少100万元；2024年机构调整，人员调减，编外聘用安保人员、食堂工作人员以购买服务的方式进行外包，人员经费较上年99.15万元减少99.15万元。故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2431.39万元。财政拨款安排支出 2431.39万元，其中：基本支出546.08万元，与上年571.55万元对比，减少25.47万元，下降4.45%，减少主要原因是:2024年因机构改革，人员调减，故基本支出减少；项目支出1885.31万元，；与上年对比：2024年项目支出1885.31万元，与2023年项目支出2598.26万元相比减少712.95万元，减少27.44%，减少的主要原因是：创文创卫、健康县城经费工作经费较上年1000.00万元增加500.00万元；火把节活动经费较上年100.00万元减少50.00万元；修缮购置经费较上年200.00万元减少100万元；2024年编外聘用安保人员、食堂工作人员以购买服务的方式进行外包，人员经费较上年99.15万元减少99.15万元。故预算支出数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年财政拨款安排支出2431.39万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行：482.3万元，主要用于行政人员工资支出，机关综合绩效支出，编外人员经费支出，车辆运行经费、差旅费；

2010302 一般行政管理事务：1339.86万元，主要用于：创文创卫、健康县城经费，房屋租金经费，火把节活动经费，农民工工资应急周转资金，修缮购置经费，宣传经费，办公经费等；

2070102 一般行政管理事务：60.00万元，主要用于：古镇运行补助经费补助经费，其他商品和服务支出；

2080501 行政单位离退休：33.75万元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.38万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2089999 其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于：长期外聘人员失业保险费用支出

2101101行政单位医疗21.94万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103 公务员医疗补助12.07万元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于：大病保险缴纳；

2150805 中小企业发展专项支出400.00万元，主要用于：古镇运行补助经费补助经费。

2210201住房公积金29.45万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.12万元，其中：政府采购货物预算7.52万元、政府采购服务预算6.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.00万元，较上年减少5万元，下降16.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024公务接待费预算为10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待557人次。减少原因（减少了5.00万元火把节招商引资接待费）。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均公务用车购置及运行维护费预算均为16万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年机关运行经费安排179.2万元，主要用于：30201办公费87.05万元，30206 电费:24.00万元，30211 差旅费:9.00万元，30213维修（护）费:7.50万元，30217公务接待费:10.00万元，30227 委托业务费：10.00万元；30228工会经费:3.67万元，30229福利费:4.00万元，30231公务用车运行维护费:16.00万元，30239 其他交通费用:1.98万元，30299 其他商品和服务支出:6.00万元。与上年1464.38万元对比减少1285.18万元，减少87.76%，减少主要原因是：因今年后勤外包，本年维修（护）费、保洁费、委托业务费、劳务费减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄高新技术产业开发区管理委员会办公室资产总额167.41万元，其中，流动资产5.86万元，固定资产161.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.00万元，减少29.19%，其中固定资产减少69.00万元(（资产减少的主要原因是：2023年累计折旧为769.95万元，新增本期折旧为62.98万元（本年度剔除了工会、妇委会、团委原值8.15万元，折旧调整0.98万元，由党群工作局负责账务处理）)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230103200100111