楚雄市纪律检查委员会市监察委员会2024年预算公开

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楚雄市纪委市监委2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市纪委市监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市纪委市监委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市纪委市监委2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市纪委与楚雄市监察委（以下简称市纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

1.中共楚雄市纪律检查委员会职能:

中共楚雄市纪律检查委员会是党内监督的专门机构。市纪委在州纪委和市委的领导下，开展的主要工作任务和经常性工作是：

纪检机关的任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

纪检机关的经常性工作是：对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2.楚雄市监察委员会职能：

市纪委监委的内设机构，与全面履行纪检、监察新职能，整合反腐败资源力量，提升监督职能和能力，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖的要求相适应。不断深化纪检监察体制改革，在机构、职数、编制“三个不增加”的前提下，设置15个部室，新的内设机构工作力量向监督执纪一线部门倾斜。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督审查调查室、第二执纪监督审查调查室、第三执纪监督审查调查室、第四执纪监督审查调查室、第五执纪监督审查调查室、第六执纪监督审查调查室、第七执纪监督审查调查室、纪检监察干部监督室；设派驻纪检监察组18个，即：驻市委办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市人大常委会机关纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市政府机关纪检监察组、驻市发展改革局纪检监察组、驻市工业信息化科技局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市林草局纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻楚雄高新区纪检监察组。派出纪检监察工委1个，即市委市直机关纪检监察工委；巡察机构设市委巡察办和市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。

所属事业单位1个，分别是：

楚雄市巡察研究和信息中心。

（三）重点工作概述

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，聚焦“国之大者”强化政治监督，保障党中央重大决策部署落地见效。突出“两个维护”增强监督刚性，严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力纠治“七个有之”问题。聚焦“国之大者”提升监督实效，紧扣党中央因时因势作出的决策部署，加大对政策措施落实情况的监督检查力度。紧盯“关键少数”提高监督质量，把加强对“一把手”和领导班子监督作为重点，增强监督的主动性、实效性，督促担当责任、忠诚履职尽责。

2.坚定不移以“永远吹冲锋号”的姿态，一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。保持高压惩治力量常在，坚决查处重点领域腐败问题，深化整治国企、政法、医药、能源矿产和基建工程等权利集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，把严惩政商勾连腐败作为攻坚战重中之重。坚决惩治群众身边腐败问题，持续发力推进乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，开展大中型水库移民后期扶持政策落实专项监督“清风行动”。建立腐败预警惩治联动机制，强化受贿行贿一起查，加大对行贿不当得利的追缴力度。因时应势创新警示教育方法路径和形式载体，提高警示教育“时度效”。

3.坚定不移落实中央八项规定精神，常态长效纠“四风”树新风，持续推动作风建设走深走实。坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮，对违规吃喝问题开展专项整治，严查“吃公函”“吃老板”“吃下级”等问题，“一案三查”深挖酒驾醉驾背后的不正之风，精准发现、从严处理公款旅游等问题。紧盯影响党中央决策部署落实落地的不正之风，影响高质量发展、加重基层负担以及权力观扭曲、政绩观错位等形式主义、官僚主义问题，完善细化对形式主义、官僚主义的惩戒机制，一体推进纠“四风”树新风和作风革命效能革命，深化风腐同查同治。

4.坚定不移加强纪律建设，突出抓在经常、严在日常，不断推动全面从严治党向纵深发展。以学习贯彻新修订的党纪处分条例为契机加强纪律教育，把经常性纪律教育和集中性纪律教育相结合，强化年轻干部、新提任干部、重要岗位干部的纪律教育轮训全覆盖。加强对运用“四种形态”情况的统计分析与监督检查，推动“三个区分开来”具体化、规范化。压紧压实管党治党政治责任，推动把开展纪律建设情况列入模范机关创建和党建述职评议考核内容。严格执行问责制度及程序。

5.坚定不移深化政治巡察，加强巡察整改和成果运用，切实增强巡察监督震慑力、穿透力、推动力。统筹运用常规巡察、专项巡察等方式，稳步推进巡察全覆盖。认真学习贯彻新修订的巡视工作条例和省委实施办法，及时修订市委实施细则。巩固完善综合协调组制度，探索“纪巡”联动新模式。实施巡察工作巩固提升年行动，深化对村（社区）巡察，打造巡察党建品牌。健全巡察整改全周期责任体系，探索开展巡察整改评议质询，提升巡察成果综合运用效能。

6.坚定不移深化清廉之治，全域推进“清廉楚雄”建设，推动构建正气充盈的政治生态。持续推进“清廉楚雄”建设，制定“十大行动”年度工作清单。选取若干领域开展政治生态本底调查，压实行业主管部门党委（党组）整治主体责任，把清廉建设落实到市域治理中。实施新时代廉洁文化“强基行动”，推动培育和形成廉荣贪耻、向上向善的社会氛围。

7.坚定不移铸就政治忠诚，勇于自我革命，打造最好作风、最善斗争、最守纪法的纪检监察铁军。市纪委常委会带头加强自身建设，在思想上、作风上、廉洁上、严管上勇于自我革命，带动全市纪检监察系统做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。拓展主题教育和教育整顿成果，严格执行“第一议题”制度、集体学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为纪检监察干部教育培训主题主线。优化纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备，深化派驻机构改革，提升基层监督执纪执法能力。落细落实最严格的约束和监督，常态化检视干部队伍存在的突出问题，健全关心关爱干部的常态长效机制，持续激扬干部队伍干事创业精气神。开展深学习、实调研、抓落实专题教育活动，提升政治能力、业务能力、自律能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制126人（含行政工勤人员编制4人），事业编制0人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2859.92万元，其中：一般公共预算2859.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加130.45万元，增长4.78%，主要原因是：一是今年在职人数123人，较2023年预算人数115人增加8人，基本工资支出增加；二是根据关于做好基层纪检机关经费保障工作的相关要求，市纪委市监委公用经费标准增加至10000元/人·年，公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2859.92万元，其中:本年收入2859.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2859.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加130.45万元，增长4.78%，主要原因是：一是今年在职人数123人，较2023年预算人数115人增加8人，基本工资支出增加；二是根据关于做好基层纪检机关经费保障工作的相关要求，市纪委市监委公用经费标准增加至10000元/人·年，公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2859.92万元。财政拨款安排支出2859.92万元，其中：基本支出2520.2万元，与上年对比增加121.43万元，增长5.06%，，主要原因是：今年在职人数123人，较2023年预算人数115人增加8人，基本工资支出增加；项目支出339.72万元，与上年对比增加9.02万元，增长2.73%，主要原因是2024年新增电脑采购项目支出。

2024年财政拨款安排支出2859.92万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011101 行政运行:1920.63万元，主要用于工资、奖金、津贴补贴等工资性支出及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出；

2011102 一般行政管理事务:317.64万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、办公设备购置等经费支出；

2080501 行政单位离退休:75.79万元，主要用于退休费及退休公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:216.32万元，主要用于养老保险支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费：21.00万元，主要用于职业年金缴费；

2080801死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属补助支出；

2101101 行政单位医疗: 71.95万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费;

2101102 行政单位医疗:2.61万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助：53.89万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于大病医疗及工伤保险缴费；

2210201 住房公积金:175.63万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市纪委市监委2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市纪委市监委2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市纪委市监委2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额58.18万元，其中：政府采购货物预算46.18万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市纪委市监委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.1万元，较上年增加1万元，增长1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市纪委市监委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是，本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市纪委市监委2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加1万元，增长25%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增加原因为2024年市纪委监委强化试点项目推广，加强交流学习，接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市纪委市监委2024年公务用车购置及运行维护费为47.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为47.1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市纪委市监委2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市纪委市监委2024年机关运行经费安排1974.63万元，与上年对比增加115.92万元，增长6.24%，主要原因是2024年在职干部人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市纪委市监委资产总额1934.44万元，其中，流动资产1710.37万元，固定资产215.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.47万元，其他资产5.62万元。与上年相比，本年资产总额减少349.74万元，其中固定资产减少285.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。    

监督索引号53230100722200111