中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年预算公开

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年预算公开目录

 

第一部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青发科、学少科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，共青团楚雄市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，切实履行团的职责使命，主动融入经济社会发展大局，全面从严治团，团结带领全市青年为楚雄市高质量发展贡献青年力量。

1.实施“青年铸魂工程”，引领青年听党话、跟党走。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织青年讲师团、红领巾巡讲团等走进基层开展党的二十大精神专题宣讲，引导青少年认清形势和任务，激发起建功新时代的信心决心。扎实开展面向团员和青年的习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，铸牢听党话、跟党走的立身之本和政治之魂。守好团属宣传舆论阵地，加强网络内容管控，维护青少年领域政治安全和意识形态安全。

2.实施“青春逐梦工程”，带领青年不懈奋斗。完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创优工作水平，助力青年创新创业。实施好大学生志愿服务西部计划、研究生支教团、“返家乡”等志愿服务项目，助力乡村振兴。积极发挥青年志愿者作用，开展各类志愿服务活动，展示青年良好形象。深化“社区青春行动”，推动志愿服务工作触手向基层延伸，探索开展共青团助力基层治理工作。围绕深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，在青少年中常态化开展低碳出行、绿色生活、节能减排、光盘行动、垃圾分类等实践教育，为打造生态宜居“绿美楚雄”贡献青春力量。

3.实施“青春扬帆工程”，竭诚服务青年成长发展。继续实施共青团促进就业创业行动，加大技能培训，做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作，帮助更多青年充分就业。抓好共青团品牌建设，继续开展好“金色童年艺术节”“楚雄青少年警校”“少先队鼓号队展演”等受青少年欢迎的品牌活动。发挥新时代希望工程育人功能，持续推进“爱心圆梦大学”、“圆梦微心愿”等项目，为各类困难青少年提供学业帮扶和成长服务。持续开展“送法进校园”宣传活动，增强未成年人的法治观念。

4.实施“青春强基工程”，锻造昂扬向上的共青团。持续抓好县域共青团基层组织改革，圆满完成改革任务。坚持党建带团建，加强基础团组织规范化建设，推动社会领域团组织建设，提升非公企业建团数量和质量，创新支部活动方式，激发团支部活力。强化全团带队政治责任，推进全童入队，规范发展团员，推动党团队一体化建设。全面从严治团，持续深入实施“作风革命、效能革命”，深入推进清廉共青团建设，努力把共青团建设为对党忠诚、贴近青年、运行高效、动员有力的现代化组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184.54万元，其中：一般公共预算184.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入184.54万元比2023年财务总收入130.45万元增加54.09万元，增长41.46%，主要原因是：2024年西部计划志愿者养老保险单位承担部分由团市委统一预算缴纳。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.54万元，其中:本年收入184.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入184.54万元比2023年财政拨款收入130.45万元增加54.09万元，增长41.46%，主要原因是：2024年西部计划志愿者养老保险单位承担部分由团市委统一预算缴纳。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184.54万元。财政拨款安排支出184.54万元，其中：基本支出119.34万元，与上年106.40万元对比，增加12.94万元，增长12.16%，增加主要原因是人员较上年年底增加；项目支出65.19万元，与上年24.06万元对比，增加41.13万元，增长63.09%，增加主要原因是2024年西部计划志愿者养老保险单位承担部分由团市委统一预算缴纳。

2024年财政拨款安排支出184.54万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：93.62万元，主要用于发放机关人员工资及机构运行经费；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务11.02万元，主要用于机关日常事务支出；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出53.67万元，主要用于缴纳西部计划志愿者养老保险单位承担部分；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于缴纳干部职工养老保险金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.72万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.19万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于缴纳职工大病保险等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团楚雄市委员会无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团楚雄市委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团楚雄市委员会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因2024年无接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年度对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2024年机关运行经费安排8.88万元，与上年对减少0.22万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团楚雄市委员会资产总额18.14万元，其中，流动资产15.49万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.08万元，其中固定资产减少2.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100771200111