中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市政协及其常委会工作总体要求是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届一中、二中全会精神，贯彻落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会、市委十届七次全会精神，在中共楚雄市委的正确领导下，紧紧围绕新时代楚雄市社会主义现代化建设目标任务，认真践行全过程人民民主要求，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把改革创新、提质增效作为工作着力点，把准政协性质定位，突出团结民主两大主题，深入调查研究，有效协商议政，务实献计出力，为谱写楚雄市高质量发展新篇章作出新贡献。

1.旗帜鲜明讲政治，以更严要求加强政协党的建设

始终把加强党的领导作为根本政治原则和重大政治责任，贯穿于政协工作的全过程、各方面。持续深化理论武装。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，结合巩固主题教育成果，持续深入学习中共二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，健全完善以党组中心组学习为载体的学习体系，推进“书香政协”建设，引导政协各参加单位和政协委员在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。持续强化党的全面领导。坚决贯彻落实中共中央重大决策部署和省州党委工作安排、市委具体要求，坚定不移把党对政协工作的全面领导贯穿履职各方面各环节；充分发挥政协党组的领导作用，更加自觉在市委领导下履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做到市委、市政府的工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。持续推进政协党的建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，进一步健全政协党的组织体系、领导体制和工作机制，持续推动“两个全覆盖”向高质量覆盖延伸，促进政协党建与履职工作深度融合。全面压实党建、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，坚定不移推进政协系统全面从严治党向纵深发展。

2.聚焦发展勇担当，以更大作为服务全市工作大局

坚持政协一切履职向高质量发展聚焦，找准履行职能与服务大局的结合点，念好调查研究“深、实、细、准、效”五字诀，统筹“深下去、走出去”并举，着力“摸实情、借外脑”共促，不断提升建言献策水平，充分发挥专门协商机构作用，助推全市经济社会高质量发展。围绕重点协商议政。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣市委落实“3815”发展战略目标，聚焦发展“三大经济”、促进乡村振兴、发展壮大民营经济、生态文明建设、基层社会治理、增进民生福祉等领域，精选协商议题，深入调查研究，多谋创新之举、多建睿智之言、多献务实之策。围绕落实监督助推。把准协商式监督定位，紧盯市委、市政府重大决策、重点工作、重要事项，综合运用会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、民主评议监督等形式，实事求是反映问题、认真负责开展批评、务实提出对策建议，助力市委、市政府决策部署落实落地。围绕目标建言献策。紧盯经济发展目标、中小微企业发展、创业就业、教育医疗及系列三年行动计划落实，开展经济运行恳谈、专题调研、专项视察，把调研视察和民主监督协商成果转化为专题报告、重点提案和社情民意，努力形成一批有深度、高质量、可操作的对策建议，推动重要协商成果有效转化落实。

3.团结民主聚民智，以更实举措汇聚共同奋斗力量

充分发挥统一战线组织功能，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持大团结大联合，广泛凝聚共识，汇聚起推动全市高质量发展的磅礴力量。筑牢团结合作基础。巩固和发展最广泛的统一战线，积极为民主党派、人民团体在政协平台上履职尽责创造条件。加强与民主党派、无党派人士、民族宗教界人士、工商联、新的社会阶层的沟通联系，善于运用民主的方法、协商的方式，不断增进共识、提升水平，团结各阶层人士共同致力于全市高质量发展。提升凝聚共识水平。坚持以发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用为目标指向，把凝聚共识融入政协会议、视察调研、协商建言、民主监督、提案、社情民意等各项履职活动中，通过有效运行和民主程序，把党的主张转化为各党派团体、各界委员的思想共识和自觉行动，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增强信心的工作，厚植社会有效治理的群众基础。加强履职平台建设管理。通过创新履职方式，搭建好委员日常学习交流、凝聚共识、联系群众、履职实践的平台。深入开展委员联系界别群众工作，通过经常性走访、联系、交友等方式，宣传党的政策、关注民生实事、反映群众诉求，当好界别群众贴心人。发挥委员专长，扎实开展委员履职“服务为民”活动，真心实意为群众办实事、解难事，助力增进民生福祉。

4.为民尽责践初心，以更强力度协助增进民生福祉

始终牢记人民政协初心使命，把履职为民作为工作的出发点和落脚点，协助党委政府增进民生福祉、推动共同富裕，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。提升提案工作质效。坚持把服务大局、关注民生作为选题导向，把深入实际、充分调研作为提案履职基础，落实“提案不在多而在精”要求，不断提高提案撰写质量，将更多的睿智之言转化为助推发展之举、改善民生之策，以“真建议”促使问题“真解决”，以“真对策”推动事业“真进步”。提升社情民意质效。把反映社情民意信息工作作为拓宽履职领域、丰富工作内容的重要途径，作为参政议政、建言献策的重要方式，作为为民代言的“直通车”，按照“收集求广、选题求准、编报求快、建议求实”目标，进一步加大社情民意信息收集、整理、编报和领导批办情况的跟踪问效力度，推动民生实事落实见效。提升院坝协商质效。坚持协商于民、协商为民，搭建好常态化基层协商平台，加强培训、注重实效，抓住大问题、选准小切口，着力在规范程序协商议事、积极促进成果转化等方面用心用力，助推农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步，持续打造院坝协商楚雄市品牌，把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能，切实形成协商在基层、为民在一线的工作氛围。

5.砥砺奋进提效能，以更高标准加强政协自身建设

牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，坚持以改革思维、创新理念、务实举措强化自身建设，着力提升素质能力，保持奋斗精神，鼓足工作干劲，练就过硬本领，推动全市政协工作再上新台阶。着力加强委员队伍建设。牢记习近平总书记“为国履职、为民尽责”的殷切嘱托和“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，切实发挥政协常委会自身“头雁效应”，引领全体政协委员站稳政治立场、强化使命担当、锤炼道德品行，把事业放在心上，把责任扛在肩上，把高质量的“委员作业”写在履职岗位上、写进群众心坎里。着力加强履职平台建设。深化对委员工作室的联系指导，加强履职方式、平台载体、工作力量的统筹整合，打好组合拳、弹好协奏曲，串起履职链、优化成果链，实现履职效果最大化。用好“数字政协”履职平台，让委员思想在线、智慧连线、联系不断线，借助信息化赋能履职提效。着力深化改革激发活力。健全完善各项协商制度、议事规则和工作程序，充分发挥广大委员的基层基础作用、专委会和委员工作室的桥梁基础作用、常委会的带头带动作用以及政协机关的平台保障作用，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系和工作体系，不断提高政协工作的制度化、规范化、科学化水平，为政协履职提供坚实的制度机制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1199.49万元，其中：一般公共预算1199.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年部门财务总收入1199.49万元比2023年部门财务总收入1355.09万元减少155.60万元，下降11.48%，减少的主要原因一是基本支出中在职人员退休8人，相应的工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出减少；二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费支出减少。机关事业单位基本养老保险缴费收入减少22.27万元，下降22.22%；职工住房公积金收入减少23.45万元，下降28.62%；机关事业单位职业年金缴费收入减少24.50万元，下降47.12%；工资奖金津补贴及其他支出减少85.38万元，下降10.02%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1199.49万元，其中:本年收入1199.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入1199.49万元比2023年部门财政拨款收入1355.09万元减少155.60万元，下降11.48%，减少的主要原因一是基本支出中在职人员退休8人，相应的工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出减少；二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1199.49万元。财政拨款安排支出 1199.49万元，其中：基本支出1059.41万元，与上年对比减少130.01万元，减少的主要原因在职人员退休8人，相应的工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出减少；项目支出140.08万元，与上年对比减少25.59万元，主要原因2024年职业年金缴费资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201行政运行：744.78万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010202一般行政管理事务：125.97万元，主要用于市政协委员视察调研、提案办理、委员培训，电脑设备购置以及21个委员联络处履职活动等相关的支出；

2080501行政单位离退休：93.79万元，主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：87.96万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于机关退休人员缴纳职业年金缴费的支出；

2080801死亡抚恤：2.64万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：30.64万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：29.39万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.90万元，主要用于单位大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金：71.92万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年相比减少支出155.6万元，减少11.48%，主要原因一是基本支出中在职人员退休，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应减少。二是项目支出中机关事业单位职业年金缴费支出减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额35.27万元，其中：政府采购货物预算27.97万元、政府采购服务预算5.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.87万元，较上年减少0.01万元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年公务接待费预算为1.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.75%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

与上年对比减少原因：厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2024年政协经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2024年专项资金预算的通知、根据会议纪要、项目明细内容协议及上级安排、楚雄州财政局下发的相关文件。

（三）项目实施单位

楚雄市政协办公室

（四）项目基本概况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意为推动全市经济社会发展提出意见建议。

（五）项目实施内容

1.召开相关会议：政协楚雄市第十届委员会第三次会议；常委会每年不少于4次；党组会议每年不少于12次，主席会议每年不少于6次；委员培训不少于1次；干部职工会议不少于40次。

2.开展专项民主监督、开展视察监督、开展提案办理监督、提案办理民主评议监督；抓好委员服务联络处工作，对委员服务联络处履职情况进行考核，组织评选 2024 年度好提案、优秀社情民意、优秀委员服务联络处、优秀政协委员；积极助推重点工作落实；推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；巩固提升机关州级文明单位创建成果；认真落实省委省政府推进作风革命加强机关效能建设部署和州、市党委工作要求，持续加强和改进机关作风；抓好政协机关国家安全、平安法治建设、保密、信访等工作

3.其他重要工作市委的其他相关工作安排。开展委员履职活动，组织政协委员对视察调研，全国文明城市成效巩固等决策部署贯彻落实情况进行专项督查、督办。

（六）资金安排情况

2024年专项经费预算110万元。

（七）项目实施计划

为科学合理地使用楚雄市政协2024年项目资金，拟定以下资金支出计划：一季度：政协全体会议、提案交办、春节走访慰问离退休人员；二季度：保障抓好委员履职活动；组织政协委员学习、培训；组织委员进行视察调研活动及其他日常工作；三季度：对政协楚雄市第十届委员会第二次会议重点提案督办、提案办理情况进行视察；视察调研成果的转化，收集和反映各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，对当前的热点难点问题及时提出意见，敬老节走访慰问离退休人员及其他日常工作；四季度：对各委员服务联络处及委员进行年度履职考核、机关公务员考核及其他日常工作。

（八）项目实施成效

不断推进协商民主制度化发展，努力提高议政建言水平，积极探索委员履职新途径，不断拓展委员履职新空间，始终坚持围绕中心、服务大局，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2024年机关运行经费安排179.64万元，与上年202.59万元对比，减少22.95万元，下降11.33%。减少主要原因是:本年压缩机关运行经费支出。其中：30201办公费：55.96万元，30203咨询费：1万元，30205水费：1.80万元，30207邮电费：4.50万元，30211差旅费：19.40万元，30215会议费：3万元，30216培训费：23.10万元，30217公务接待费：1.31万元，30228工会经费：9.01万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：50.23万元，30299其他商品和服务支出：1.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额229.63万元，其中，流动资产8.61万元，固定资产219.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.90万元，其中固定资产增加8.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100713100111